部  门
街  镇
您当前位置: 首页 / 政务公开 / 部门预决算 / 决算公开
  • 索引号
  • 13500102008671212A/2024-00004
  • 主题分类
  • 财政
  • 体裁分类
  • 财政预算、决算
  • 发布机构
  • 涪陵区总工会
  • 成文日期
  • 2024-10-23
  • 发布日期
  • 2024-10-23
  • 标题
  • 重庆市涪陵区总工会2023年度部门决算公开
  • 发文字号
  • 有 效 性
重庆市涪陵区总工会2023年度部门决算公开
日期:2024-10-23 来源:涪陵区总工会
字 号:

一、部门基本情况

   (一)职能职责

1.坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张,坚定不移走中国特色社会主义工会发展道路,切实增强工会工作的政治性和工会组织的先进性群众性。2.加强对广大职工的政治引领和思想引导。切实承担引导广大职工听党话、跟党走的政治任务,把职工最广泛最紧密地团结在党的周围。3.依法依章程独立自主开展工作。按照涪陵区委和重庆市总工会的要求,贯彻执行涪陵区工会代表大会确定的方针任务和作出的决议,组织和指导各级工会认真履行工会工作职能。4.团结动员广大职工干事创业。5.突出代表维护职工权益的职责,充分履行维护职工合法权益的基本职责。组织对涉及职工利益重大问题的调查研究,参与劳动关系矛盾纠纷的协调处置和职工重大伤亡事故的调查处理。6.拓展工会组织覆盖。加强对非公经济组织和社会组织的组织覆盖,加强工会组织建设,强化基层基础。7.拓展工会工作覆盖。打造工会工作服务品牌,做实做强“涪陵工匠”、“四季帮扶”、法律援助等品牌。创新会员发展、联系职工、开展活动的方式,健全完善工会工作效果评价制度,联系和引导职工服务类社会组织。8.积极参与社会治理。9.发挥民主参与和社会监督作用。推动基层单位建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制。10.研究指导工会自身改革和建设。负责机关和所属单位的干部队伍建设工作,负责工会经费的收、管、用和工会财产的管理,依法加强工会经费的审查监督,对下级工会及其有关单位的经费收支和资产管理进行审查,做好工会外事交流工作。

   (二)机构设置

重庆市涪陵区总工会内设综合部、基层工作部和服务发展部,有直属事业单位1个(重庆市涪陵区职工服务中心)。现有在编在职人员 26人,其中:区总工会机关11人,区职工服务中心15人。

二、部门决算情况说明

   (一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计1123.32万元,支出总计1123.32万元。收支较上年决算数增加57.58万元,增长5.40%,主要原因是职工服务中心2023年项目支出增加。

2.收入情况。2023年度收入合计1115.08万元,较上年决算数增加57.29万元,增长5.42%,主要原因是职工服务中心2023年项目收入增加。其中:财政拨款收入893.15万元,占80.10%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入221.93万元,占19.90%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余8.24万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1074.92万元,较上年决算数增加17.42万元,增长1.65%,主要原因是职工服务中心2023年项目支出增加。其中:基本支出874.02万元,占81.31%;项目支出200.90万元,占18.69%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余48.40万元,较上年决算数增加40.16万元,增长487.38%,主要原因是职工服务中心项目资金结转结余。

   (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计893.15万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各减少2.02万元,下降0.23%。主要原因是压缩公用经费开支。

   (三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入893.15万元,较上年决算数减少2.02万元,下降0.23%。主要原因是压缩公用经费开支。较年初预算数增加175.31万元,增长24.42%。主要原因是本部门新增行政人员基础性绩效奖、在职人员年度考核奖、退休人员死亡抚恤金和退休人员健康休养费。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出893.15万元,较上年决算数减少2.02万元,下降0.23%。主要原因是压缩公用经费开支。较年初预算数增加175.31万元,增长24.42%。主要原因是本部门新增行政人员基础性绩效奖、在职人员年度考核奖、退休人员死亡抚恤金和退休人员健康休养费。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减,主要原因是本部门严格收支预算管理,经费实现收支平衡。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

   (1)一般公共服务支出579.20万元,占64.85%,较年初预算数增加38.05万元,增长7.03%,主要原因是本部门新增行政人员基础性绩效奖、在职人员年度考核奖、退休人员死亡抚恤金和退休人员健康休养费。

   (2)社会保障与就业支出240.47万元,占26.92%,较年初预算数增加146.98万元,增长157.21%,主要原因是本部门人员调资增大社保缴费基数和缴费补差,退休人员死亡抚恤金。

   (3)卫生健康支出41.11万元,占4.60%,较年初预算数增加0.45万元,增长1.11%,主要原因是补缴医疗保险。

   (4)住房保障支出32.36万元,占3.62%,较年初预算数减少10.18万元,下降23.93%,主要原因是在职人员转退休,公积金缴费减少。

   (四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出863.81万元。其中:人员经费765.23万元,较上年决算数增加14.23万元,增长1.89%,主要原因是社保补缴。人员经费用途主要包括保障人员工资性支出、社保、公积金缴纳、退休人员费用等。公用经费98.58万元,较上年决算数减少16.69万元,下降14.48%,主要原因是在职人员转退休,人员经费减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、交通费等公用支出。

   (五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   (六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   (一)“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计2.70万元,较年初预算数减少0.50万元,下降15.63%,主要原因是从严控制三公经费。较上年支出数无增减,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,严格控制支出。

   (二)“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数持平,主要原因是本部门2023年度未发生因公出国(境)支出。较上年支出数无增减,主要原因是本部门2023年度未发生因公出国(境)支出。

公务车购置费0.00万元,费用支出0,主要原因是本部门2023年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数无增减,主要原因是本部门2023年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费2.50万元,主要用于燃油费、维修维护费、保险费、过路过桥费和停车费。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本部门强化公车管理,将公车运行维护成本控制在预算范围内。较上年支出数无增减,主要原因是厉行节约。

公务接待费0.20万元,主要用于接待上级检查验收工会工作。费用支出较年初预算数减少0.50万元,下降71.43%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数无增减,主要原因是厉行节约。

   (三)“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待3批次25人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本部门人均接待费79.20元,车均购置费0万元,车均维护费2.50万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.50万元,较上年决算数无增减,主要原因是厉行节约。本年度培训费支出0.50万元,较上年决算数无增减,主要原因是厉行节约。

(二)机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出65.44万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、交通费。机关运行经费较上年支出数减少16.16万元,下降19.80%,主要原因是厉行节约,严控经费支出。

(三)国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

   (四)政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

   (一)部门自评情况

根据预算绩效管理要求,我部门对部门整体和7个项目开展了绩效评价。

1.部门整体绩效自评表

涪陵区总工会2023年度部门整体绩效自评表

项目主管部门:

123-重庆市涪陵区总工会

执行率得分

10

自评总分(分):

100

当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

根据全年工作预安排,全年计划开展以下工作:1.开展劳模节日慰问活动,慰问劳模294人次;2.建档困难职工帮扶实现全覆盖;3.开展全区性劳动技能竞赛3场次;4.开展职工法律援助30件及以上;5.开展职工系列活动5场次。


根据年初预算安排,2023年已完成各项目标任务,完成率达100%。2023年按照区委和市总工会工作安排,已完成“元旦春节”和“五一”劳模和困难职工慰问活动,已慰问劳模294人次,慰问困难职工1000余人次;已完成市级和区级劳动技能比赛3场次;已完成市级和区级职工系列活动6场次;办理职工法律援助案件35件。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

说明

建档困难职工帮扶覆盖率

%

=

100

100

0

100

30

30


开展全区性劳动技能竞赛

场次

3

3

0

100

10

10


开展职工系列活动

场次

5

6

20

100

10

10


劳模慰问人次

290

294

1.38

100

30

30


开展职工法律援助案件

案件数

30

35

16.67

100

20

20


总体说明


2.项目支出绩效自评汇总表


序号

单位信息

项目名称

自评得分

1

重庆市涪陵区总工会(本级)

劳模节日慰问活动

100

2

重庆市涪陵区总工会(重庆市涪陵区职工服务中心)

职工职业技能培训 

93.35

3

重庆市涪陵区总工会(重庆市涪陵区职工服务中心)

工会法律服务

100

4

重庆市涪陵区总工会(重庆市涪陵区职工服务中心)

困难职工帮扶救助

100

5

重庆市涪陵区总工会(重庆市涪陵区职工服务中心)

遗属生活困难保障

100

6

重庆市涪陵区总工会(重庆市涪陵区职工服务中心)

日常工作保障

100

7

重庆市涪陵区总工会(重庆市涪陵区职工服务中心)

职工文体活动 

100

3.项目支出绩效自评表

项目名称:

劳模节日慰问活动

执行率得分:

10

自评总分:

100

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

根据全国总工会、重庆市总工会相关规定和区委区政府领导指示,“元旦春节、五一”节期间对全区各级劳模开展慰问活动,把党和政府的关怀送到广大劳模手中,使”劳模精神、劳动精神、工匠精神“得以传承和发扬。


按照区委区政府和市总工会的统一安排部署,"元旦春节和五一节”对全区各级劳模共计294人开展节日的慰问活动,共计发放慰问金78.59万元,完成年初预算128.02%。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

劳模慰问覆盖率

%

=

100 

100 

0 

100 

60 

60 



慰问劳模人数

=

294 

294 

0 

100 

20 

20 


劳模满意度

%

=

100 

100 

0 

100 

10 

10 


   (二)部门绩效评价情况

本部门没有委托第三方开展绩效评价

   (三)财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考:

   (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   (五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   (七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   (十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

   (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

   (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式: 023-72221871


收入支出决算总表




公开01表

公开部门:重庆市涪陵区总工会



单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

893.15

一、一般公共服务支出

640.60

二、政府性基金预算财政拨款收入


二、外交支出


三、国有资本经营预算财政拨款收入


三、国防支出


四、上级补助收入


四、公共安全支出


五、事业收入


五、教育支出


六、经营收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出


八、其他收入

221.93

八、社会保障和就业支出

240.47



九、卫生健康支出

41.11



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探工业信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出

32.36



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出




二十二、灾害防治及应急管理支出




二十三、其他支出

120.38



二十四、债务还本支出




二十五、债务付息支出




二十六、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

1,115.08

本年支出合计

1,074.92

使用非财政拨款结余和专用结余


结余分配


年初结转和结余

8.24

年末结转和结余

48.40

总计

1,123.32

总计

1,123.32

备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开部门:重庆市涪陵区总工会








公开02表








单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

1,115.08

893.15






221.93

201

一般公共服务支出

640.60

579.20






61.40

20129

群众团体事务

640.60

579.20






61.40

2012901

行政运行

307.73

297.52






10.21

2012902

一般行政管理事务

78.59

27.40






51.19

2012950

事业运行

252.35

252.35







2012999

其他群众团体事务支出

1.93

1.93







208

社会保障和就业支出

240.47

240.47







20805

行政事业单位养老支出

240.47

240.47







2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

53.98

53.98







2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

26.74

26.74







2080599

其他行政事业单位养老支出

159.75

159.75







210

卫生健康支出

41.11

41.11







21011

行政事业单位医疗

41.11

41.11







2101101

行政单位医疗

21.72

21.72







2101102

事业单位医疗

19.40

19.40







221

住房保障支出

32.36

32.36







22102

住房改革支出

32.36

32.36







2210201

住房公积金

32.36

32.36







229

其他支出

160.54







160.54

22999

其他支出

160.54







160.54

2299999

其他支出

160.54







160.54

备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

公开部门重庆市涪陵区总工会






公开03表






单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

1,074.92

874.02

200.90




201

一般公共服务支出

640.60

560.08

80.52




20129

群众团体事务

640.60

560.08

80.52




2012901

行政运行

307.73

307.73





2012902

一般行政管理事务

78.59


78.59




2012950

事业运行

252.35

252.35





2012999

其他群众团体事务支出

1.93


1.93




208

社会保障和就业支出

240.47

240.47





20805

行政事业单位养老支出

240.47

240.47





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

53.98

53.98





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

26.74

26.74





2080599

其他行政事业单位养老支出

159.75

159.75





210

卫生健康支出

41.11

41.11





21011

行政事业单位医疗

41.11

41.11





2101101

行政单位医疗

21.72

21.72





2101102

事业单位医疗

19.40

19.40





221

住房保障支出

32.36

32.36





22102

住房改革支出

32.36

32.36





2210201

住房公积金

32.36

32.36





229

其他支出

120.38


120.38




22999

其他支出

120.38


120.38




2299999

其他支出

120.38


120.38




备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

公开部门重庆市涪陵区总工会





公开04表





单位:万元

收     入

支     出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

893.15

一、一般公共服务支出

579.20

579.20



二、政府性基金预算财政拨款


二、外交支出





三、国有资本经营预算财政拨款


三、国防支出







四、公共安全支出







五、教育支出







六、科学技术支出







七、文化旅游体育与传媒支出







八、社会保障和就业支出

240.47

240.47





九、卫生健康支出

41.11

41.11





十、节能环保支出







十一、城乡社区支出







十二、农林水支出







十三、交通运输支出







十四、资源勘探工业信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出







十九、住房保障支出

32.36

32.36





二十、粮油物资储备支出







二十一、国有资本经营预算支出







二十二、灾害防治及应急管理支出







二十三、其他支出







二十四、债务还本支出







二十五、债务付息支出







二十六、抗疫特别国债安排的支出





本年收入合计

893.15

本年支出合计

893.15

893.15



年初财政拨款结转和结余


年末财政拨款结转和结余





一般公共预算财政拨款







政府性基金预算财政拨款







国有资本经营预算财政拨款







总计

893.15

总计

893.15

893.15



备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门重庆市涪陵区总工会



公开05表



单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

893.15

863.81

29.33

201

一般公共服务支出

579.20

549.87

29.33

20129

群众团体事务

579.20

549.87

29.33

2012901

行政运行

297.52

297.52


2012902

一般行政管理事务

27.40


27.40

2012950

事业运行

252.35

252.35


2012999

其他群众团体事务支出

1.93


1.93

208

社会保障和就业支出

240.47

240.47


20805

行政事业单位养老支出

240.47

240.47


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

53.98

53.98


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

26.74

26.74


2080599

其他行政事业单位养老支出

159.75

159.75


210

卫生健康支出

41.11

41.11


21011

行政事业单位医疗

41.11

41.11


2101101

行政单位医疗

21.72

21.72


2101102

事业单位医疗

19.40

19.40


221

住房保障支出

32.36

32.36


22102

住房改革支出

32.36

32.36


2210201

住房公积金

32.36

32.36


备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门重庆市涪陵区总工会







公开06表







单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

594.39

302

商品和服务支出

98.58

310

资本性支出


30101

基本工资

145.27

30201

办公费

8.61

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

46.55

30202

印刷费


31002

办公设备购置


30103

奖金

107.94

30203

咨询费


31003

专用设备购置


30106

伙食补助费


30204

手续费

0.20

31005

基础设施建设


30107

绩效工资

139.72

30205

水费

0.10

31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

53.98

30206

电费

1.50

31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

26.74

30207

邮电费

10.99

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

25.83

30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费

3.00

31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

3.32

30211

差旅费

15.31

31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

33.06

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费

4.48

30213

维修(护)费

0.89

31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出

7.49

30214

租赁费

0.22

31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

170.85

30215

会议费

0.50

31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费

0.50

31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务接待费

0.20

31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金

22.58

30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助

133.65

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费

1.19

31204

费用补贴


30307

医疗费补助

9.00

30227

委托业务费

0.64

31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费

17.68

31299

其他对企业补助


30309

奖励金

5.62

30229

福利费

2.51

399

其他支出


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

2.50

39907

国家赔偿费用支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

17.09

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用


39909

经常性赠与





30299

其他商品和服务支出

14.96

39910

资本性赠与





307

债务利息及费用支出


39999

其他支出





30701

国内债务付息








30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

765.23

公用经费合计

98.58

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门重庆市涪陵区总工会






公开07表






单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计







备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支,故本表无数据。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门重庆市涪陵区总工会



公开08表



单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计




备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表





公开09表

公开部门重庆市涪陵区总工会




单位:万元

项  目

预算数

决算数

项  目

决算数

一、“三公”经费支出

四、机关运行经费

65.44

(一)支出合计

2.70

2.70

(一)行政单位

65.44

1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业单位


2.公务用车购置及运行维护费

2.50

2.50

五、资产信息

(1)公务用车购置费



(一)车辆数合计(辆)

1

(2)公务用车运行维护费

2.50

2.50

1.副部(省)级及以上领导用车


3.公务接待费

0.20

0.20

2.主要领导干部用车


(1)国内接待费

0.20

3.机要通信用车

1

其中:外事接待费


4.应急保障用车


(2)国(境)外接待费


5.执法执勤用车


(二)相关统计数

6.特种专业技术用车


1.因公出国(境)团组数(个)


7.离退休干部用车


2.因公出国(境)人次数(人)


8.其他用车


3.公务用车购置数(辆)


(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)


4.公务用车保有量(辆)

1

六、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

3

(一)政府采购支出合计


其中:外事接待批次(个)


1.政府采购货物支出


6.国内公务接待人次(人)

25

2.政府采购工程支出


其中:外事接待人次(人)


3.政府采购服务支出


7.国(境)外公务接待批次(个)


(二)政府采购授予中小企业合同金额


8.国(境)外公务接待人次(人)


其中:授予小微企业合同金额


二、会议费

0.50



三、培训费

0.50



备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


分享文章到: