一、部门基本情况

   （一）职能职责。主要职能是参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商以及社会服务等。

   （二）机构设置。民盟涪陵区委员会属正处级单位，内设办公室。编制人数4人，现有在职3人，退休职工2人。临聘人员1人（驾驶员），在编车辆1辆。

本单位无下级预算单位。因本部门仅含中国民主同盟重庆市涪陵区委员会本级单位，部门决算数据与中国民主同盟重庆市涪陵区委员会本级单位决算数据一致，故部门决算公开后，中国民主同盟重庆市涪陵区委员会本级单位决算不再另行公开。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计108.10万元，支出总计108.10万元。收支较上年决算数增加6.18万元,增长6.06%，主要原因是人事变动，社会保障和就业支出等增加。

2.收入情况。2023年度收入合计108.10万元，较上年决算数增加6.18万元,增长6.06%，主要原因是人事变动，社会保障和就业支出等增加。其中：财政拨款收入108.10万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计108.10万元，较上年决算数增加6.1828万元,增长6.06%，主要原因是人事变动，社会保障和就业支出等增加。其中：基本支出75.76万元，占70%；项目支出32.35万元，占30%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是充分执行预算。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计108.10万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加6.18万元，增长6.06%。主要原因是人事变动，社会保障和就业支出等增加。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入108.10万元，较上年决算数增加6.18万元，增长6.06%。主要原因是人事变动，社会保障和就业支出等增加。较年初预算数减少2.23万元，下降2.02%。主要原因是项目经费缩减。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出108.10万元，较上年决算数增加6.18万元，增长6.06%。主要原因是人事变动，社会保障和就业支出等增加。较年初预算数减少2.23万元，下降2.02%。主要原因是项目经费缩减。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是充分执行预算。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）一般公共服务支出89.26万元，占82.57%，较年初预算数减少4.83万元，下降5.13%，主要原因是2023年3月调出一名正科级人员，减少了行政运行支出。

   （2）社会保障与就业支出12.51万元，占11.57%，较年初预算数增加4.67万元，增长59.57%，主要原因是社保缴费基数调整，增加了支出。

   （3）卫生健康支出3.13万元，占2.90%，较年初预算数减少0.20万元，下降6.01%。主要原因是2023年3月调出一名正科级人员，减少了行政运行支出。

   （4）住房保障支出3.20万元，占2.96%，较年初预算数减少1.87万元，下降36.88%，主要原因是2023年3月调出一名正科级人员，减少了行政运行支出。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出75.76万元。其中：人员经费58.87万元，较上年决算数增加5.75万元，增长10.82%，主要原因是2022年副处级领导在职5个月，2023年副处级领导在职12个月。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费16.88万元，较上年决算数增加3.71万元，增长28.17%，主要原因是人事变动，支出变多。公用经费用途主要包括办公费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。较上年数持平。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。较上年数持平。   

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.99万元，较年初预算数减少4.41万元，下降81.67%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费；二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少1.00万元，下降50.25%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数持平，较上年支出数持平。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数持平，较上年支出数持平。

公务车运行维护费0.99万元，主要用于市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.01万元，下降80.20%，主要原因是厉行节约、减少不必要的开支。较上年支出数减少0.79万元，下降44.38%，主要原因是厉行节约、减少不必要的开支。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数减少0.40万元，下降100.00%，主要原因是厉行节约、减少不必要的开支。较上年支出数减少0.21万元，下降100.00%，主要原因是厉行节约、减少不必要的开支。

   （三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0.99万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.44万元，较上年决算数增加1.21万元，增长98.37%，主要原因是增加了新盟员培训、参政议政培训等活动次数。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.29万元，下降100.00%，主要原因是严格控制培训费用支出。

   （二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出16.88万元，主要用于开支劳务费、其他交通费、工会经费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数增加3.71万元，增长28.17%，主要原因是人事变动和增加了差旅费和劳务费。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （四）政府采购支出情况说明

2023年本单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）单位自评情况

按照预算绩效管理要求，我单位对部门整体和 3 个项目开展了绩效自评。

1.部门整体绩效自评表

2.项目支出绩效自评汇总表

3项目支出绩效自评表

   （二）单位绩效评价情况

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

   （三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

王婧   023-72222093

附件：中国民主同盟重庆市涪陵区委员会决算公开报表