部  门
街  镇
您当前位置: 首页 / 政务公开 / 部门预决算 / 决算公开
  • 索引号
  • 135001025048045120/2024-00005
  • 主题分类
  • 财政
  • 体裁分类
  • 财政预算、决算
  • 发布机构
  • 涪陵区妇联
  • 成文日期
  • 2024-10-23
  • 发布日期
  • 2024-10-23
  • 标题
  • 重庆市涪陵区妇女联合会2023年度部门决算公开
  • 发文字号
  • 有 效 性
重庆市涪陵区妇女联合会2023年度部门决算公开
日期:2024-10-23 来源:涪陵区妇联
字 号:

一、部门基本情况

   (一)职能职责

贯彻执行党的路线、方针、政策,围绕党的中心工作,指导全区各级妇女组织按照《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议,开展妇女儿童工作;深入基层,调查研究全区城乡妇女和儿童的状况,及时向区委、区政府提出建议;做好家庭教育工作,牵头协调、推动社会各界为儿童办好事、办实事;代表全区妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,促进妇女参政议政。

   (二)机构设置

涪陵区妇女联合会现设有综合部、家庭与儿童工作部(挂妇儿工委办牌子)、权益与妇女发展部3个部室和群团服务中心(挂妇女儿童活动中心牌子)1个科级事业单位。

   (三)部门构成

从预算部门构成看,纳入本部门2023年度决算编制的包括重庆市涪陵区妇女联合会(本级)和二级预算单位重庆市涪陵区群团服务中心。

二、部门决算情况说明

   (一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计623.99万元,支出总计623.99万元。收支较上年决算数增加26.10万元,增长4.37%,主要原因是社保基数上调。

2.收入情况。2023年度收入合计587.22万元,较上年决算数增加0.39万元,增长0.07%,主要原因是社保基数上调,社会保障和就业收入随之增加。其中:财政拨款收入531.20万元,占90.46%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入56.02万元,占9.54%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余36.77万元。

3.支出情况。2023年度支出合计600.62万元,较上年决算数增加39.51万元,增长7.04%,主要原因是社保基数上调,社会保障和就业支出随之增加。其中:基本支出270.36万元,占45.01%;项目支出330.26万元,占54.99%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余23.37万元,较上年决算数减少13.40万元,下降36.44%,主要原因是本年度使用了年初结转结余。

   (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计542.25万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各增加5.67万元,增长1.06%。主要原因是社保基数上调,社会保障和就业收入支出随之增加。

   (三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入531.20万元,较上年决算数增加5.67万元,增长1.08%。主要原因是社保基数上调,社会保障和就业收入随之增加。较年初预算数增加5.25万元,增长1.00%。主要原因年中追加了退休人员一次性退休补贴等。此外,年初财政拨款结转和结余11.05万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出542.25万元,较上年决算数增加16.72万元,增长3.18%。主要原因是社保基数上调,社会保障和就业支出随之增加。较年初预算数增加16.30万元,增长3.10%。主要原因同上。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数减少11.05万元,下降100.00%,主要原因是本年度使用了年初结转结余。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出458.90万元,占84.63%,较年初预算数减少6.69万元,下降1.44%,主要原因是在职人员减少及压缩公用经费开支。

(2)社会保障与就业支出61.35万元,占11.31%,较年初预算数增加30.98万元,增长102.01%,主要原因是社保基数上调,社会保障和就业支出随之增加。

(3)卫生健康支出11.86万元,占2.19%,较年初预算数减少1.19万元,下降9.12%,主要原因是在职人员减少,基本支出医疗保障随之减少。

(4)住房保障支出10.13万元,占1.87%,较年初预算数减少6.81万元,下降40.20%,主要原因是在职人员减少,住房保障支出随之减少。

   (四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出270.36万元。其中:人员经费243.02万元,较上年决算数增加14.49万元,增长6.34%,主要原因是社保基数上调,社会养老保险和职业年金支出随之增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金等。公用经费27.34万元,较上年决算数减少20.85万元,下降43.27%,主要原因是厉行节约,压紧开支,办公费用及水电费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、其他交通费等。

   (五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   (六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   (一)“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计5.55万元,较年初预算数减少5.70万元,下降50.67%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数增加1.45万元,增长35.37%,主要原因是外出开展活动、下乡扶贫等工作次数增加,所需车辆的燃料费、过桥过路费等相关费用随之增加。

   (二)“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,主要原因是未安排因公出国(境)活动。较上年支出数无增减,主要原因同上。

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,主要原因是未新购公务车。较上年支出数无增减,主要原因同上。

公务车运行维护费5.32万元,主要用于市内因公出行、外出开展交流活动、下乡扶贫等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、停车费等相关费用。费用支出较年初预算数减少4.88万元,下降47.84%,主要原因是严格落实“三公”经费有关规定,强化公车管理,将公车运行维护成本控制在预算范围内。较上年支出数增加1.39万元,增长35.37%,主要原因是外出开展活动、下乡扶贫等工作次数增加,所需车辆的燃料费、过桥过路费等相关费用随之增加。

公务接待费0.24万元,主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出,中国妇女报等国家、市级新闻媒体来涪采访调研或市妇联来涪开展交流指导工作等。费用支出较年初预算数减少0.81万元,下降77.14%,主要原因是严格执行中央八项规定,强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加0.07万元,增长41.18%,主要原因是中国妇女报等国家、市级新闻媒体来涪采访调研、市妇联来涪开展交流指导工作次数增加,支出费用增加。

   (三)“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待6批次25人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本部门人均接待费95.76元,车均购置费0万元,车均维护费5.32万元。

四、其他需要说明的事项

   (一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数无增减,主要原因是根据全区财政预算安排,厉行节约,压缩开支。

培训费支出0.00万元,较上年决算数无增减,主要原因同上。

   (二)机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出24.28万元,机关运行经费主要用于开支办公及印刷费、会议费、邮电费、水电费、物业管理费以及信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年支出数减少18.01万元,下降42.59%,主要原因是根据全区财政预算安排,厉行节约,压缩开支。

   (三)国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

   (四)政府采购支出情况说明

2023年度本部门未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

   (一)部门自评情况

根据预算绩效管理要求,我部门对部门整体和5个项目开展了绩效评价。

1.部门整体绩效自评表



重庆市涪陵区妇女联合会2023年部门整体绩效自评表

项目主管

部门:

重庆市涪陵区妇女联合会

执行率得分

10.00

自评总分(分):

100.00

当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

团结动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设,注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用。维护妇女儿童合法权益,倾听妇女意见,反映妇女诉求,向各级国家机关提出有关建议,要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为,为受侵害的妇女儿童提供帮助。教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神,提高综合素质,实现全面发展;宣传表彰优秀妇女典型,培养、推荐女性人才。教育引导妇女践行社会主义核心价值观,树立好家风,推动形成家庭文明新风尚。关心妇女工作生活,拓宽服务渠道,创新服务方式,建设服务阵地,发展公益事业,壮大巾帼志愿者队伍,加强妇女儿童之家建设,成立重庆市涪陵区家庭教育指导中心,打造家庭教育指导中心示范点,开设幸福“家”油站家庭教育特色品牌,办好家庭教育公益讲座。推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

团结动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设,注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用。代表妇女参与国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务、参与民主决策、民主管理、民主监督,参与社会治理和公共服务,推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要的实施。维护妇女儿童合法权益,倾听妇女意见,反映妇女诉求,向各级国家机关提出有关建议,要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为,为受侵害的妇女儿童提供帮助。教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神,提高综合素质,实现全面发展;宣传表彰优秀妇女典型,培养、推荐女性人才。教育引导妇女践行社会主义核心价值观,树立好家风,推动形成家庭文明新风尚。关心妇女工作生活,拓宽服务渠道,创新服务方式,建设服务阵地,发展公益事业,壮大巾帼志愿者队伍,加强妇女儿童之家建设,成立重庆市涪陵区家庭教育指导中心,打造家庭教育指导中心示范点,开设幸福“家”油站家庭教育特色品牌,办好家庭教育公益讲座。推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

全年打造家庭教育指导中心示范点1个,举办妇女就业服务培训5场,举办最美阳台、最美庭院、最美家庭活动3类,帮助妇女儿童维权案件数50件,家长满意度达100%。

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

指标值

全年完

成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标

权重

指标

说明

家庭教育指导中心示范点

1

1

0

100

30

30


举办妇女就业服务培训

场次

5

5

0

0

20

20


举办最美阳台、最美庭院、最美家庭

3

3

0

100

20

20


全年帮助妇女儿童维权

案件数

50

50

0

100

20

20


家长满意度

%

90

100

11.11

100

10

10


总体说明


2.项目支出绩效自评汇总表


序号

单位信息

项目名称

自评得分

1

重庆市涪陵区妇女联合会(本级)

促进妇女儿童事业发展 

100.00

2

重庆市涪陵区妇女联合会(本级)

农村低收入“两癌”妇女救助 

100.00

3

重庆市涪陵区妇女联合会(本级)

妇女儿童关爱服务 

100.00

4

重庆市涪陵区妇女联合会(本级)

家庭教育指导工作经费 

100.00

5

重庆市涪陵区妇女联合会(本级)

促进妇女儿童事业发展(市级资金)

100.00


3.项目支出绩效自评表

项目名称:

促进妇女儿童事业发展

执行率得分:

10.00

自评总分:

100.00

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

有针对性地实施困境儿童关爱服务、农村留守妇女关爱、巾帼乡村振兴示范项目、巾帼志愿服务、基层妇联执委及干部培训、新媒体矩阵及网络宣传、党的建设、妇联组织建设等妇联改革重点项目。

有针对性地实施困境儿童关爱服务、农村留守妇女关爱、巾帼乡村振兴示范项目、巾帼志愿服务、基层妇联执委及干部培训、新媒体矩阵及网络宣传、党的建设、妇联组织建设等妇联改革重点项目。

开展庆祝“三八”国际妇女节活动覆盖人数超1200人,开展最美家庭、最美阳台、最美庭院等活动覆盖人数超240人,举办女性素质提升培训、就要培训活动达5场,举办双学双比活动1场,有针对性地实施困境儿童、留守儿童关爱服务活动达2场,妇女儿童维权工作宣讲活动覆盖人数达200人。直接受益人数达90%,妇女儿童满意度达90%。

绩效指标

指标名称

计量

单位

指标

性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

“三八”国际妇女节庆祝活动覆盖人数

人次

1000

1200

20

100

10

10


家庭助廉、最美阳台最美庭院书香家庭等活动覆盖人数

人次

200

240

20

100

10

10


举办女性素质提升、就业技能提升培训 

场次

5

5

0

100

10

10


举办双学双比、丰收节等活动

1

1

0

100

10

10


困境儿童留守儿童关爱活动

2

2

0

100

10

10


全年妇女儿童专业化维权工作覆盖人数

人次

200

200

0

100

10

10


受益

人数

%

90

90

0

100

20

20


妇女儿童满意度

%

90

90

0

100

10

10


   (二)部门绩效评价情况

本部门没有委托第三方开展绩效评价。

   (三)财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

五、专业名词解释

 (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   (五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   (七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   (十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

   (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

   (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:邓芳   023-72883301



收入支出决算总表





公开01表


公开部门:重庆市涪陵区妇女联合会



单位:万元


收入

支出


项目

决算数

功能分类科目

决算数


一、一般公共预算财政拨款收入

531.20

一、一般公共服务支出

517.27


二、政府性基金预算财政拨款收入


二、外交支出



三、国有资本经营预算财政拨款收入


三、国防支出



四、上级补助收入


四、公共安全支出



五、事业收入


五、教育支出



六、经营收入


六、科学技术支出



七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出



八、其他收入

56.02

八、社会保障和就业支出

61.35




九、卫生健康支出

11.86




十、节能环保支出





十一、城乡社区支出





十二、农林水支出





十三、交通运输支出





十四、资源勘探工业信息等支出





十五、商业服务业等支出





十六、金融支出





十七、援助其他地区支出





十八、自然资源海洋气象等支出





十九、住房保障支出

10.13




二十、粮油物资储备支出





二十一、国有资本经营预算支出





二十二、灾害防治及应急管理支出





二十三、其他支出





二十四、债务还本支出





二十五、债务付息支出





二十六、抗疫特别国债安排的支出



本年收入合计

587.22

本年支出合计

600.62


使用非财政拨款结余和专用结余


结余分配



年初结转和结余

36.77

年末结转和结余

23.37


总计

623.99

总计

623.99


备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开部门:重庆市涪陵区妇女联合会








公开02表








单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

587.22

531.20






56.02

201

一般公共服务支出

503.87

447.85






56.02

20129

群众团体事务

503.87

447.85






56.02

2012901

行政运行

161.95

161.95







2012902

一般行政管理事务

260.84

260.84







2012950

事业运行

25.06

25.06







2012999

其他群众团体事务支出

56.02







56.02

208

社会保障和就业支出

61.35

61.35







20805

行政事业单位养老支出

61.35

61.35







2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.83

17.83







2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

9.20

9.20







2080599

其他行政事业单位养老支出

34.33

34.33







210

卫生健康支出

11.86

11.86







21011

行政事业单位医疗

11.86

11.86







2101101

行政单位医疗

10.45

10.45







2101102

事业单位医疗

1.41

1.41







221

住房保障支出

10.13

10.13







22102

住房改革支出

10.13

10.13







2210201

住房公积金

10.13

10.13







备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开部门: 重庆市涪陵区妇女联合会






公开03表






单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

600.62

270.36

330.26




201

一般公共服务支出

517.27

187.01

330.26




20129

群众团体事务

517.27

187.01

330.26




2012901

行政运行

161.95

161.95





2012902

一般行政管理事务

271.89


271.89




2012950

事业运行

25.06

25.06





2012999

其他群众团体事务支出

58.37


58.37




208

社会保障和就业支出

61.35

61.35





20805

行政事业单位养老支出

61.35

61.35





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.83

17.83





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

9.20

9.20





2080599

其他行政事业单位养老支出

34.33

34.33





210

卫生健康支出

11.86

11.86





21011

行政事业单位医疗

11.86

11.86





2101101

行政单位医疗

10.45

10.45





2101102

事业单位医疗

1.41

1.41





221

住房保障支出

10.13

10.13





22102

住房改革支出

10.13

10.13





2210201

住房公积金

10.13

10.13





备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开部门: 重庆市涪陵区妇女联合会





公开04表





单位:万元

收     入

支     出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

531.20

一、一般公共服务支出

458.90

458.90



二、政府性基金预算财政拨款


二、外交支出





三、国有资本经营预算财政拨款


三、国防支出







四、公共安全支出







五、教育支出







六、科学技术支出







七、文化旅游体育与传媒支出







八、社会保障和就业支出

61.35

61.35





九、卫生健康支出

11.86

11.86





十、节能环保支出







十一、城乡社区支出







十二、农林水支出







十三、交通运输支出







十四、资源勘探工业信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出







十九、住房保障支出

10.13

10.13





二十、粮油物资储备支出







二十一、国有资本经营预算支出







二十二、灾害防治及应急管理支出







二十三、其他支出







二十四、债务还本支出







二十五、债务付息支出







二十六、抗疫特别国债安排的支出





本年收入合计

531.20

本年支出合计

542.25

542.25



年初财政拨款结转和结余

11.05

年末财政拨款结转和结余





一般公共预算财政拨款

11.05






政府性基金预算财政拨款







国有资本经营预算财政拨款







总计

542.25

总计

542.25

542.25



备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门: 重庆市涪陵区妇女联合会



公开05表



单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

542.25

270.36

271.89

201

一般公共服务支出

458.90

187.01

271.89

20129

群众团体事务

458.90

187.01

271.89

2012901

行政运行

161.95

161.95


2012902

一般行政管理事务

271.89


271.89

2012950

事业运行

25.06

25.06


208

社会保障和就业支出

61.35

61.35


20805

行政事业单位养老支出

61.35

61.35


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.83

17.83


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

9.20

9.20


2080599

其他行政事业单位养老支出

34.33

34.33


210

卫生健康支出

11.86

11.86


21011

行政事业单位医疗

11.86

11.86


2101101

行政单位医疗

10.45

10.45


2101102

事业单位医疗

1.41

1.41


221

住房保障支出

10.13

10.13


22102

住房改革支出

10.13

10.13


2210201

住房公积金

10.13

10.13


备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门: 重庆市涪陵区妇女联合会







公开06表







单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

206.28

302

商品和服务支出

27.34

310

资本性支出


30101

基本工资

50.94

30201

办公费

3.08

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

26.41

30202

印刷费


31002

办公设备购置


30103

奖金

56.81

30203

咨询费


31003

专用设备购置


30106

伙食补助费


30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资

16.23

30205

水费

0.25

31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

20.65

30206

电费

2.78

31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

10.68

30207

邮电费

2.62

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

4.59

30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费

0.63

31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

5.78

30211

差旅费

1.18

31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

12.05

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费

0.32

30213

维修(护)费

0.72

31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出

1.82

30214

租赁费


31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

36.73

30215

会议费


31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费


31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务接待费

0.24

31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助

34.33

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费

0.05

31204

费用补贴


30307

医疗费补助

2.40

30227

委托业务费

1.15

31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费

0.28

31299

其他对企业补助


30309

奖励金


30229

福利费

0.15

399

其他支出


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

4.34

39907

国家赔偿费用支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

9.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用


39909

经常性赠与





30299

其他商品和服务支出

0.87

39910

资本性赠与





307

债务利息及费用支出


39999

其他支出





30701

国内债务付息








30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

243.02

公用经费合计

27.34

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门: 重庆市涪陵区妇女联合会






公开07表






单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计







备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支,故本表无数据。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门: 重庆市涪陵区妇女联合会



公开08表



单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计




备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表





公开09表

公开部门: 重庆市涪陵区妇女联合会




单位:万元

项  目

预算数

决算数

项  目

决算数

一、“三公”经费支出

四、机关运行经费

24.28

(一)支出合计

5.55

5.55

(一)行政单位

24.28

1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业单位


2.公务用车购置及运行维护费

5.32

5.32

五、资产信息

(1)公务用车购置费



(一)车辆数合计(辆)

1

(2)公务用车运行维护费

5.32

5.32

1.副部(省)级及以上领导用车


3.公务接待费

0.24

0.24

2.主要领导干部用车


(1)国内接待费

0.24

3.机要通信用车

1

其中:外事接待费


4.应急保障用车


(2)国(境)外接待费


5.执法执勤用车


(二)相关统计数

6.特种专业技术用车


1.因公出国(境)团组数(个)


7.离退休干部用车


2.因公出国(境)人次数(人)


8.其他用车


3.公务用车购置数(辆)


(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)


4.公务用车保有量(辆)

1

六、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

6

(一)政府采购支出合计


其中:外事接待批次(个)


1.政府采购货物支出


6.国内公务接待人次(人)

25

2.政府采购工程支出


其中:外事接待人次(人)


3.政府采购服务支出


7.国(境)外公务接待批次(个)


(二)政府采购授予中小企业合同金额


8.国(境)外公务接待人次(人)


其中:授予小微企业合同金额


二、会议费




三、培训费




备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


分享文章到: