一、单位基本情况 

（一）职能职责。

重庆市涪陵区青少年活动中心是中国共产主义青年团重庆市涪陵区委员会下属正科级事业单位。其基本职能是全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规，加强青少年思想道德教育，引导青少年树立和践行社会主义核心价值观。贴近和服务广大青少年，培养青少年创新精神和实践能力，精心设计和广泛开展经常性、大众化、参与面广、实践性强的各类主题教育、兴趣小组、公益服务、军事训练、素质拓展等活动，促进青少年健康成长。发现和培养优秀人才，开展特专长培训，在形式多样的活动中让青少年发挥发展特长。充分发挥示范带动、人才培养、服务指导的功能，为基层校外活动场所提供示范、业务指导和咨询服务。

（二）单位构成。

重庆市涪陵区青少年活动中心是财政全额拨款的正科级事业单位，现有在职职工5人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数660.59万元，其中：一般公共预算拨款618.54万元，政府性基金预算拨款29万元，上年结转政府性基金预算拨款13.05万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加103.67万元，主要是一般公共预算拨款经费拨款增加90.62万元，财政专户管理资金收入增加0万元，上年结转政府性基金预算拨款13.05万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数660.59万元，其中：一般公共服务支出598.11万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出10.29万元，卫生健康支出5万元，住房保障支出5.14万元，其他支出42.05万元。支出较去年增加103.67万元，主要是基本支出减少2.18万元，项目支出增加105.85万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入618.54万元，一般公共预算财政拨款支出618.54万元，比2023年增加90.62万元。其中：基本支出103.74万元，比2023年减少2.18万元，主要原因是绩效工资减少，主要用于保障在职人员社保、公积金缴纳等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出514.8万元，比2023年增加92.8万元，主要原因是青少年校外教育活动项目经费增加，主要用于青少年校外教育培训、公益活动开展等重点工作。2024年政府性基金预算收入42.05万元，政府性基金预算支出42.05万元，比2023年增加13.05万元，主要原因是上年结转政府性基金预算拨款13.05万元。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算3.67万元，比2023年减少2.53万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平，主要原因是无此预算和支出；公务接待费1.38万元，比2023年减少0.52万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数；公务用车运行维护费2.29万元，比2023年减少2.01万元，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用；公务用车购置费0万元，与2023年持平，主要原因是无此预算和支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位本年度政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中：一般公共预算拨款政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款514.8万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止上年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算未安排购置车辆。

（五）无其他重要事项说明。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

电话：023-81818156

附件：重庆市涪陵区青少年活动中心2024年预算公开套表