一、单位基本情况

   （一）职能职责

负责贯彻落实中关工委、市关工委对关心下一代工作的安排部署以及区关工委领导成员全体会议和主任办公会议决定的事项；积极协助老领导以“党建带关建”为抓手，及时调整基层关工委组织机构；积极协助老领导发现、培育、推广“五老”先进典型；积极协助老领导开展“中华魂”读书活动、“关爱明天 普法先行”青少年法治教育活动、“十百千万”五老关爱工程等；负责内部刊物《老少天地》的收稿、编辑、校对、发放等工作；切实关心老领导的身心健康，全心全意当好老领导们的“辅助手”。

   （二）单位构成

本单位是正科级公益一类全额拨款事业单位，人员编制数4名，实有在编人员2人。

二、单位收支总体情况

   （一）收入预算：2024年年初预算数156.16万元，其中：一般公共预算拨款156.16万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加48.93万元，主要是一般公共预算拨款经费拨款增加48.93万元。

   （二）支出预算：2024年年初预算数156.16万元，其中：一般公共服务支出148.86万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出3.62万元，卫生健康支出1.87万元，住房保障支出1.81万元。支出较去年增加48.93万元，主要是基本支出减少1.07万元，项目支出增加50万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入156.16万元，一般公共预算财政拨款支出156.16万元，比2023年增加48.93万元。其中：基本支出38.12万元，比2023年减少1.07万元，主要原因是缩减基本支出等；项目支出118.04万元，比2023年增加50万元，主要原因是增加项目等，主要用于开展关心下一代等重点工作。

本单位2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2023年持平，主要原因是未使用政府性基金预算拨款。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算2.00万元，与2023年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平，主要原因是本单位无因公出国（境）情况；公务接待费2.00万元，与2023年持平，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待范围和标准；公务用车运行维护费0万元，与2023年持平，主要原因是本单位无公务用车；公务用车购置费0万元，与2023年持平，主要原因是本单位无公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

   （二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

   （三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款118.04万元。

   （四）国有资产占有使用情况。截止上年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算未安排购置车辆。

   （五）无其他重要事项说明。

六、专业性名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

   （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费

   （四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

   （五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

   （六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   （七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

   （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：李健  联系方式：023-72813331

附件：重庆市涪陵区关心下一代工作委员会办公室2024年单位预算附表