一、部门基本情况

   （一）职能职责。在区委机构编制委员会的领导下，负责全区行政管理体制和机构改革以及机构编制的日常管理工作。

   （二）部门构成。区委编办（本级）；区机构编制管理中心（所属事业单位）。

本部门属于行政机关，内设3个科室：综合科、行政机构编制科（督查科）和事业机构编制科（区事业单位登记管理局）,下设1个参公事业单位(区机构编制管理中心)。机关行政编制9名、机关后勤服务人员事业编制1名、参公事业编制5名。实有人数行政8名、工勤1名、参公人员2名；工资纳入财政统发。退休人员2名，工资纳入社保统发。公务用车编制1辆，实际用车1辆（为应急保障车，纳入政府集中维修）。

二、部门收支总体情况

   （一）收入预算：2025年年初预算数275.99万元，其中：一般公共预算拨款 257.45万元。收入较去年增加18.54 万元，主要是职工工资正常晋升、医疗保险基数调增导致人员经费增加。经费拨款增加18.54万元。

   （二）支出预算：2025年年初预算数275.99万元，其中：一般公共服务支出215.66万元，社会保障和就业支出28.97万元，卫生健康支出14.43万元，住房保障支出16.93万元。支出较去年增加18.54万元，主要是基本支出增加18.54万元，项目支出与上年持平。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入275.99万元，一般公共预算财政拨款支出275.99万元，比2024年增加18.54万元。其中：基本支出247.46万元，比2024年增加18.54万元，主要原因是职工工资正常晋升、医疗保险基数调增等，主要用于保障职工工资，社保、公积金缴纳，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出  28.53 万元，与上年持平，主要原因是保持一致，主要用于保障项目正常运行。

本部门2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算 6.5万元，比2024年增长1.8万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与2024年持平，主要原因是未安排此项预算；公务接待费 2.5 万元，与2024年持平，主要原因是根据上年支出情况，保持该项预算金额；公务用车运行维护费4 万元，比2024年增长1.8万元，主要原因是公务用车增多；公务用车购置费 0  万元，与2024年保持一致；主要原因是财政严禁新购买公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费 42.27  万元，比2024年增加4.98 万元，主要原因为人员增加；主要用于办公费4万元、邮电费2.62万元、水电费2.58万元、差旅费0.5万元、维修（护）费0.1万元、公务接待费0.5万元、劳务费0.5万元、培训费1.3万元、工会经费1.56万元、福利费1.31万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用8.06万元及其他商品和服务支出15.23万元等。

   （二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额2.05 万元：政府采购货物预算2.05万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购2.05万元：政府采购货物预算2.05 万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算  0万元。

   （三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 28.53万元。

   （四）国有资产占有使用情况。截止上年12月，所属各预算单位共有车辆 1辆，其中一般公务用车1 辆、执勤执法用车0 辆。2025年一般公共预算未安排购置车辆。

   （五）其他重要事项说明。无。

六、专业性名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式及信息反馈渠道

部门预算公开联系人：陈映畅 

联系方式：023-72225322 

附件：中共重庆市涪陵区委机构编制委员会办公室2025年部门预算公示附表