（一）职能职责。主要职能是参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商以及社会服务等

  （二）部门构成。民革涪陵区委会属正处级单位，内设办公室。编制人数3人，现有在职4人（其中临工1人）。在编车辆1辆。本单位无二级预算单位。

因本部门仅含中国国民党革命委员会重庆市涪陵区委员会本级单位，部门预算数据与中国国民党革命委员会重庆市涪陵区委员会本级单位预算数据一致，故部门预算公开后，中国国民党革命委员会重庆市涪陵区委员会本级单位预算不再另行公开。

二、部门收支总体情况

  （一）收入预算：2025年年初预算数125.7万元，其中：一般公共预算拨款125.7万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少0.15万元，主要是基本支出减少0.15万元。

  （二）支出预算：2025年年初预算数125.7万元，其中：一般公共服务支出103.46万元，社会保障和就业支出10.73万元，卫生健康支出5.28万元，住房保障支出6.24万元.支出比2024年减少0.15万元。主要是基本支出减少0.15万元. 

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入125.7万元，一般公共预算财政拨款支出125.7万元，比2024年减少0.15万元。其中：基本支出93.8万元，比2024年增加2.25万元，主要原因人员工资正常增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出31.9万元，比2024年减少2.4万元，主要原因是党派共同事务轮值减少项目经费电梯维护费2万元，主要用于参政议政、民主监督、社会服务、黄埔同学会等。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算 5.8万元，与2024年持平。其中：因公出国（境）费用 0万元，比2023年减少0万元；公务接待费 0.8万元，比2024年减少0万元；公务用车运行维护费5万元，比2024年减少0万元；公务用车购置费 0万元，比2024年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

  （二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。本单位2025年无政府采购支出预算。

  （三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款31.9万元。

  （四）国有资产占有使用情况。截止上年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算未安排购置车辆。

  （五）无其他重要事项说明。

六、专业性名词解释

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

  （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人： 黄琼                       联系方式：023-72223974

附件：2025年部门预算附表