一、部门基本情况

（一）职能职责。

本部门主要职能是负责区委、区委办公室的办文、办会、办事工作，积极发挥参谋助手和综合协调作用，认真做好管理服务工作。

具体职责是：

1、负责区委日常文书事务的处理，承办区委部分文件、文稿的起草、修改和所有文稿的审核、校对工作；负责中央、市委、区委文件的印制、分发、管理等工作；负责区委现行文书立卷归档、管理和指导区委机关全宗单位档案工作；编写区委大事记。

2、围绕区委中心工作及全区经济生活中的热点、难点问题，广泛开展调查研究；收集信息、反映动态。

3、负责区党代会和区委全会、常委会、工作会、议事会的会务工作，以及区委领导参加各种重大活动的组织安排。

4、负责中央、市委和区委重要工作部署贯彻落实的督促检查，负责中央、市委和区委指示以及中央、市级领导和区委领导批示的传达和催办落实。

5、负责中央、市委领导及外省市区有关领导视察考察涪陵的接待工作；负责区委同其他区县党委、乡镇街道党（工）委、区委各部委、区级各部门的联系联络工作和区委值班工作。

6、负责区委、区委办公室机构编制、干部人事、工资福利工作；负责区委办公室离退休人员的服务、管理等工作。

7、负责区委机关行政管理、后勤服务、安全保卫和区委办公室财务管理等工作；管理区委机关房产和其他固定资产，承担区委机关基建计划及实施等工作。

8、负责全面深化改革工作部署落实、统筹协调等工作。

9、负责贯彻落实党和国家保密工作的各项方针政策、法律法规，依法履行保密行政管理职能。

10、负责全区密码通信、密码管理、内部明电传输和电子政务内网维护管理等工作。

11、负责区委机关党的建设、思想作风建设和机关文化体育活动等工作。

12、负责统筹规划全区档案工作，指导全区电子公文档案建设。

    13、完成区委交办的其他任务。

14、为区委机关运行提供保障服务。

    15、贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针政策、法律法规；依法接受、保管全区机关、企业、事业单位、乡镇街道档案，并向社会提供利用。

   （二）部门构成。本部门是一个一级预算单位，包含区委办本级、区委研究室、区委改革办、区委机关服务中心、区档案馆五个二级预算单位。截止2024年12月31日，本部门共有职工115人，其中：区委办本级61人，区委研究室7人，区委改革办10人，区委机关服务中心15人，区档案馆22人；离休人员2人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数4578.75万元，其中：一般公共预算拨款4578.75万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0 万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加166.14万元，主要是一般公共预算拨款增加166.14万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数4578.75万元，其中：一般公共服务支出3787.94万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出396.23万元，卫生健康支出193.82万元，住房保障支出200.76万元。支出较去年增加166.14万元，主要是基本支出增加206.91万元，项目支出减少40.77万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入4578.75万元，一般公共预算财政拨款支出4578.75万元，比2024年增加166.14万元。其中：基本支出3084.57万元，比2024年增加206.91万元，主要原因是人员增加，相应人员经费、公用经费增加，主要用于保障在职人员的工资、津贴、一次性奖金以及社保、公积金缴纳，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1494.18万元，比2024年减少40.77万元，主要原因一是项目减少，二是根据工作需要机关维修工作、党建、纪检工作等项目预算减少，主要用于机要、保密工作、档案培训工作、改革工作、接待工作、机关服务工作以及机关物管与维修等重点工作。 2025年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2024年增加0万元，主要原因是本部门2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算216.4万元，比2024年增加11.1万元。其中：因公出国（境）费用5万元，比2024年增加0万元，主要原因是压减开支，严控非必要因公出国（境）人次，减少出国经费支出；公务接待费160.6万元，比2024年增加0.1万元，主要原因是区档案馆在编制预算时四舍五入造成的；公务用车运行维护费50.8万元，比2024年增加11万元，主要原因：一是新成立的区委改革办，新增一辆公务用车，二是公车保险和维修费由原来的财政承担变为本单位承担，公车运行维护费增加；公务用车购置费0万元，比2024年减少0万元；主要原因是2025年无公务用车购置预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费529.22万元，比上年增加56.38万元，主要原因为增加一个二级行政单位（区委改革办）；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额90万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算  万元、政府采购服务预算90万元；其中一般公共预算拨款政府采购90万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算90万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1494.18万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止上年12月，所属各预算单位共有车辆9辆，其中一般公务用车9辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算未安排购置车辆。

（五）无其他重要事项说明。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：秦娟    联系方式：023-72813359

附件：2025年中共重庆市涪陵区委办公室部门预算附表