一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市涪陵区园林绿化服务中心主要职责是：承担城区广场、公园、绿地、市街绿化、行道树管理；负责各级园林式单位、小区、市街、城市的创建及申报工作；负责全区园林绿化行业管理和指导工作。

（二）机构设置

涪陵区园林绿化服务中心是涪陵区城市管理局下属城市园林绿化专业管理机构，为独立核算的全额拨款事业单位。单位内设科室12个：办公室、安全办、财务室、生产技术办、白鹤公园管理办公室、望州公园管理办公室、堡子城公园管理办公室、江南滨江公园管理办公室、涪陵广场管理办公室、监督办、江东片区公园管理办公室、城西片区公园管理办公室。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计4738.81万元，支出总计4738.81万元。收支较上年决算数减少105.62万元，下降2.18%，主要原因是2023年度城区各公园绿化、市街绿化管护资金以及设施设备维护经费减少，导致2023年收入支出相应减少。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2023年度收入合计4705.54万元，较上年决算数减少138.89万元，下降2.87%，主要原因是2023年度城区各公园绿化、市街绿化管护资金以及设施设备维护经费减少，导致2023年收入支出相应减少。其中：财政拨款收入4705.54万元，占100.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余33.27万元。

3.支出情况。2023年度支出合计4738.81万元，较上年决算数减少105.62万元，下降2.18%，主要原因是2023年度城区各公园绿化、市街绿化管护资金以及设施设备维护经费减少，导致2023年收入支出相应减少。其中：基本支出866.84万元，占18.29%；项目支出3871.96万元，占81.71%。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计4738.81万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少105.62万元，下降2.18%。主要原因是2023年度城区各公园绿化、市街绿化管护资金以及设施设备维护经费减少，导致2023年收入支出相应减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入4705.54万元，较上年决算数减少138.89万元，下降2.87%。主要原因是2023年度城区各公园绿化、市街绿化管护资金以及设施设备维护经费减少，导致2023年收入支出相应减少。较年初预算数增加244.63万元，增长5.48%。主要原因是2023年追加了退休人员健康休养费128.35万元、2022年健身步道安全隐患整治项目款129.07万元、为“过紧日子”预算支出压减绿化作业车辆燃油维修保险项目费用3.6万元，2023年职工退休2人，招聘职工1人造成了人员经费和公用支出的差异。此外，年初财政拨款结转和结余33.27万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出4738.81万元，较上年决算数减少105.62万元，下降2.18%。主要原因是2023年度城区各公园绿化、市街绿化管护资金以及设施设备维护经费减少，导致2023年收入支出相应减少。较年初预算数增加277.9万元，增长6.23%。主要原因是2023年追加了退休人员健康休养费128.35万元、2022年健身步道安全隐患整治项目款129.07元、长江大桥北桥头公路扩宽土地赔偿项目款33.27万元、为“过紧日子”预算支出压减绿化作业车辆燃油维修保险项目费用3.6万元，2023年职工退休2人，招聘职工1人造成了人员经费和公用支出的差异。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，与上年持平。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出196.12万元，占4.14%，较年初预算数增加126.42万元，增长181.38%，主要原因是2023年追加了退休人员健康休养费128.35万元。

（2）卫生健康支出42.09万元，占0.89%，较年初预算数减少0.58万元，下降1.36%，主要原因是2023年2名职工退休，职工基本医疗保险费用减少0.58万元。

（3）城乡社区支出4466.64万元，占94.26%，较年初预算数增加152.94万元，增长3.55%，主要原因是增加了2023年健身步道安全隐患整治项目款129.07万元和长江大桥北桥头公路扩宽土地赔偿项目款33.27万元，工资变动追减经费14.88万元。

（4）住房保障支出33.97万元，占0.72%，较年初预算数减少0.88万元，下降2.53%，主要原因是2023年2名职工退休，住房公积金拨款减少0.58万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出866.84万元。其中：人员经费812.48万元，较上年决算数增加18.81万元，增长2.37%，主要原因是2023年职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工养老金、职业年金、职工基本医疗保障费、退休人员生活补贴等费用上涨。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工养老金、职业年金、职工基本医疗保障费、退休人员生活补贴、奖励金。公用经费54.36万元，较上年决算数减少6.82万元，下降11.15%，2023年缩减公用经费支出，办公费、工会经费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其它商品服务费支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

 2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元，基本支出0万元，项目支出0万元，主要原因是本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与年初预算数持平。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费；二是2023年度无公务用车支出；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，2023年度无公务接待费支出；四是进一步规范因公出国（境）活动，未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2023年未发生因公出国（境）费用。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平，主要原因是本单位2023年未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2023年未发生公务车购置费用。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平，主要原因是本单位2023年未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2023年未发生公务车运行维护费用。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平，主要原因是本单位2023年未发生公务车运行维护费用。

公务接待费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2023年未发生公务接待费用。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平，主要原因是本单位2023年未发生公务接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是我单位本年度无会议费。本年度培训费支出2.08万元，较上年决算数增加2.05万元，增长6833.33%，主要原因是2023年组织党员职工前往延安、井冈山培训学习，导致培训费用增长较大。

（二）机关运行经费情况说明

按照单位决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额4395.27万元，其中：政府采购货物支出61.74万元、政府采购工程支出1230.15万元、政府采购服务支出3103.38万元。授予中小企业合同金额4395.27万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额871.10万元，占政府采购支出总额的19.82 %。主要用于采购苗木、鲜花、绿化服务外包、公园保安服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对15个项目开展了绩效自评。

1.项目支出绩效自评汇总表

2.项目支出绩效自评表

（二）单位绩效评价情况

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

  六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-72306730