一、单位基本情况

   （一）职能职责。

1. 拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

2. 提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关办法。

3. 统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控建议。

4. 指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。

5. 研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和办法。

6. 负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和办法，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。

7. 推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重庆政策，组织拟订相关区域规划和办法。

8. 组织拟订综合性产业办法。

9. 推动实施创新驱动发展战略。

10. 跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。

11. 负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。

12. 推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。

13. 会同有关部门拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。

14. 承担重庆市涪陵区国防动员委员会、重庆市涪陵区西部开发工作领导小组、重庆市涪陵区推进“一带一路”建设工作领导小组、重庆市涪陵区推动长江经济带发展领导小组、重庆市涪陵区深入推动长江经济带发展加快建设山清水秀美丽之地领导小组等有关具体工作。

15. 承担煤炭行业管理职责。

16. 负责机关、所属事业单位的党建工作。

17. 完成区委、区政府交办的其他任务。

   （二）机构设置

重庆市涪陵区发展和改革委员会（本级）为行政单位，共设14个科室：办公室、组织人事教育科、国民经济综合科、规划改革科、固定资产投资科、基础设施建设科、产业发展科、能源资源综合利用和环境保护科、社会发展科、招投标科、粮油调控管理科、离退休人员管理科、国防动员办公室。

二、单位决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计14831.35万元，支出总计14831.35万元。收支较上年决算数增加4830.15万元，增长48.30%，主要原因是项目费用增加导致。

2.收入情况。2023年度收入合计10026.44万元，较上年决算数增加6216.25万元，增长163.15%，主要原因是项目经费增加导致。其中：财政拨款收入10026.44万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余4804.91万元。

3.支出情况。2023年度支出合计10026.94万元，较上年决算数增加4830.66万元，增长92.96%，主要原因是项目费用增加导致。其中：基本支出1246.03万元，占12.43%；项目支出8780.90万元，占87.57%；经营支出0万元，占0 %。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余4804.42万元，较上年决算数减少0.49万元，下降0.01%，主要原因是中央基建投资预算资金项目减少导致。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计14831.35万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加4830.15万元，增长48.30%。主要原因是项目费用增加导致财政拨款收支均有所上升。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入9955.78万元，较上年决算数增加6145.59万元，增长161.29%。主要原因是项目费用增加导致。较年初预算数增加6096.74万元，增长157.99%。主要原因是年中追加项目费用导致。此外，年初财政拨款结转和结余4804.91万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出9956.28万元，较上年决算数增加4760.00万元，增长91.60%。主要原因是项目费用增加导致。较年初预算数增加6097.24万元，增长158.00%。主要原因是年中追加项目导致。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余4804.42万元，较上年决算数减少0.49万元，下降0.01%，主要原因是中央基建投资预算资金项目减少导致。

 4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）一般公共服务支出2665.23万元，占26.77%，较年初预算数增加220.13万元，增长9.00%，主要原因是年中追加了人员经费和项目经费。

   （2）国防支出910.45万元，占9.14%，较年初预算数增加910.45万元，增长100.00%，主要原因是2023年国防动员办公室的职能职责由住建委划入我委，导致国防支出增加。

   （3）社会保障与就业支出320.05万元，占3.21%，较年初预算数增加195.50万元，增长156.97%，主要原因是年中追加了退休人员的健康疗养费和在职人员的社保费用。

   （4）卫生健康支出54.77万元，占0.55%，较年初预算数增加0.19万元，增长0.35%，主要原因是在职人员医保基数略有上调导致。

   （5）节能环保支出4794.00万元，占48.15%，较年初预算数增加4794.00万元，增长100.00%，主要原因是年中追加了中央基建投资预算资金项目并支付了4794万。

   （6）住房保障支出39.90万元，占0.40%，较年初预算数减少30.46万元，下降43.29%，主要原因是2023年由于工资清算退费下调了住房公积金基数导致。

   （7）粮油物资储备支出1171.87万元，占11.77%，较年初预算数增加7.42万元，增长0.64%，主要原因是增加了区级储备粮储存相关费用。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1246.03万元。其中：人员经费1094.00万元，较上年决算数增加62.79万元，增长6.09%，主要原因是2023年调整了在职人员的社保基数等导致人员经费略有上升。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助等。公用经费152.03万元，较上年决算数减少18.62万元，下降10.91%，主要原因是节约开支所致。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、物业管理费、委托业务费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入70.66万元，较上年决算数增加70.66万元，增长100.00%，主要原因是年中追加国动办项目中的征地和拆迁补偿支出导致。本年支出70.66万元，较上年决算数增加70.66万元，增长100.00%，主要原因是年中追加国动办项目中的征地和拆迁补偿支出导致

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨本年支出0万元，基本支出0万元，项目支出0万元。

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计32.12万元，较年初预算数减少20.88万元，下降39.40%，主要原因是严格控制“三公”经费使用，费用减少。较上年支出数增加8.80万元，增长37.74%，主要原因是公务用车运行维护费和国内公务接待费增加导致。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较年初预算数无变化。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较年初预算数无变化。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费25.12万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、发展和改革事务等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。费用支出较年初预算数减少17.88万元，下降41.58%，主要原因是严格落实公车使用规定，减少出车次数。较上年支出数增加5.52万元，增长28.16%，主要原因是燃油价格有所上涨，车辆维修、ETC通行费用等增加导致。

公务接待费7.00万元，主要用于接待国内其他省市区县到我区调研页岩气开发项目，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少3.00万元，下降30.00%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数增加3.28万元，增长88.17%，主要原因是公务接待次数增加导致。

   （三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待59批次590人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费118.63元，车均购置费0万元，车均维护费5.02万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出13.90万元，较上年决算数增加5.30万元，增长61.63%，主要原因是全市粮食科技活动周会议、全市2023年下半年生猪直报和2024年种植意向调查会议在我区召开导致。本年度培训费支出11.42万元，较上年决算数增加11.13万元，增长3837.93%，主要原因是2023年开展了党员泽东干部学院培训，选调生培训，价格监测培训等。

   （二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出152.03万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、公务车运行维护费、其他交通费用、工会经费、职工福利费等。机关运行经费较上年支出数减少18.62万元，下降10.91%，主要原因是厉行节约，严控支出。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对24个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评24项，涉及资金10195.89万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

1.项目支出绩效自评汇总表

2.项目支出绩效自评表

   （二）单位绩效评价情况

本单位没有委托第三方开展绩效评价。

   （三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

   （二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （三）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-72288302。

附件：重庆市涪陵区发展和改革委员会（本级）2023决算公开套表