一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻执行有关工业和信息化、中小企业的法律、法规、规章和方针、政策；研究起草相关办法并组织实施；提出全区新型工业化发展战略和政策，拟订工业和信息化的发展规划并组织实施，提出全区工业和信息化固定资产投资规模和方向，拟订年度工业调控目标并贯彻落实，拟订工业技术进步和高新技术产业发展的规划和具体办法并组织实施，指导工业企业开拓国内外市场，推进工业品的销售工作，负责全区电力、天然气、液化石油气、醇基燃料等行业的行政管理，指导和协调各种经济成分的工业企业发展，推进全区工业经济结构调整和产业布局调整，履行电力、燃气行业生产安全监管和船舶建造质量安全监管，承担指定管辖区域内的无线电管理和监测工作，拟订全区中小企业和年度指导性计划并组织实施，提出促进发展的措施；承担统计分析、预测监测的责任，提出近期调控目标和措施；协调解决运行中的重大问题，指导中小企业建立现代企业制度以及投资方向、产业和产品结构的调整，统筹全区微型企业培育发展，承担军民融合发展职责，承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门包含重庆市涪陵区经济和信息化委员会（本级）及重庆市涪陵区工业经济发展中心。重庆市涪陵区经济和信息化委员会（本级）为行政单位，内设15个科室，分别是办公室、政策法规科、经济运行科、规划与投资科、中小企业科、能源管理科、工业节能与综合利用科（盐业管理科）、电子信息科、科技科、应急管理科、企业改革科（信访办公室）、组织人事教育科、对外交流合作科、军民融合促进科、离退休人员管理科；重庆市涪陵区工业经济发展中心为全额拨款事业单位，内设3个科室，分别是综合科、产业服务科、咨询服务科。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计8687.62万元，支出总计8687.62万元。收支较上年决算数增加3419.93万元，增长64.92%，主要原因是新增芒康援助资金、城市燃气管道等老化更新改造、困难群众加装燃气安全装置项目共计2855.53万元。对企业补助资金增加232.49万元，丧葬抚恤支出比上年增加258.36万元，离退休健康休养费比上年增加137.29万元。

2.收入情况。2023年度收入合计8687.62万元，较上年决算数增加3419.93万元，增长64.92%，主要原因是新增芒康援助资金、城市燃气管道等老化更新改造、困难群众加装燃气安全装置项目共计2855.53万元。对企业补助资金增加232.49万元，丧葬抚恤支出比上年增加258.36万元，离退休健康休养费比上年增加137.29万元。其中：财政拨款收入8687.62万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计8687.62万元，较上年决算数增加3419.93万元，增长64.92%，主要原因是新增芒康援助资金、城市燃气管道等老化更新改造、困难群众加装燃气安全装置项目共计2855.53万元。对企业补助资金增加232.49万元，丧葬抚恤支出比上年增加258.36万元，离退休健康休养费比上年增加137.29万元。其中：基本支出3102.47万元，占35.71%；项目支出5585.15万元，占64.29%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计8687.62万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加3419.93万元，增长64.92%。主要原因是新增芒康援助资金、城市燃气管道等老化更新改造、困难群众加装燃气安全装置项目共计2855.53万元。对企业补助资金增加232.49万元，丧葬抚恤支出比上年增加258.36万元，离退休健康休养费比上年增加137.29万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入8687.62万元，较上年决算数增加3419.93万元，增长64.92%。主要原因是新增芒康援助资金、城市燃气管道等老化更新改造、困难群众加装燃气安全装置项目共计2855.53万元。对企业补助资金增加232.49万元，丧葬抚恤支出比上年增加258.36万元，离退休健康休养费比上年增加137.29万元。较年初预算数增加4418.00万元，增长103.48%。主要原因是新增芒康援助资金、城市燃气管道等老化更新改造、困难群众加装燃气安全装置项目共计2855.53万元，追加丧葬抚恤支出379.81万元，离退休健康休养费1088.19万元，制造业产业链招商研究报告20万元，离退休人员以及乡办员、三类人员等生活医疗补贴约80万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出8687.62万元，较上年决算数增加3419.93万元，增长64.92%。主要原因是.新增芒康援助资金、城市燃气管道等老化更新改造、困难群众加装燃气安全装置项目共计2855.53万元。对企业补助资金增加232.49万元，丧葬抚恤支出比上年增加258.36万元，离退休健康休养费比上年增加137.29万元。较年初预算数增加4418.00万元，增长103.48%。主要原因是.新增芒康援助资金、城市燃气管道等老化更新改造、困难群众加装燃气安全装置项目共计2855.53万元，追加丧葬抚恤支出379.81万元，离退休健康休养费1088.19万元，制造业产业链招商研究报告20万元，离退休人员以及乡办员、三类人员等生活医疗补贴约80万元。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因是本部门上年数为0。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1719.85万元，占19.80%，较年初预算数减少2104.08万元，下降55.02%，主要原因是工业发展“五项倍增”行动项目资金2136.10万元年中调整支出功能分类，由一般公共服务支出调至科学技术支出。

（2）科学技术支出2136.10万元，占24.59%，较年初预算数增加2136.10万元，增长100.00%，主要原因是工业发展“五项倍增”行动项目资金2136.10万元年中调整支出功能分类，由一般公共服务支出调至科学技术支出。

（3）社会保障与就业支出1396.83万元，占16.08%，较年初预算数增加1164.43万元，增长501.05%，主要原因是追加退休健康休养费1098.83万元，乡企员、三类人员等生活医疗补贴63.62万元。

（4）卫生健康支出109.46万元，占1.26%，较年初预算数减少4.36万元，下降3.83%，主要原因是2023年退休共计10人，该类支出减少。

（5）城乡社区支出2355.53万元，占27.11%，较年初预算数增加2355.53万元，增长100.00%，主要原因是追加城市燃气管道等老化更新改造、困难群众加装燃气安全装置项目共计2355.53万元。

（6）资源勘探信息等支出414.99万元，占4.78%，较年初预算数增加414.99万元，增长100.00%，主要原因是追加中小微企业发展扶持资金394.99万元，工业发展“五项倍增”行动项目资金20万元年中调整支出功能分类，由一般公共服务支出调至资源勘探信息等支出。

（7）援助其他地区支出500.00万元，占5.76%，较年初预算数增加500.00万元，增长100.00%，主要原因是追加芒康援助资金500万元。

（8）住房保障支出54.87万元，占0.63%，较年初预算数减少44.60万元，下降44.84%，主要原因是2023年退休10人，以及职工住房公积金退费，该项支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出3102.47万元。其中：人员经费2864.86万元，较上年决算数增加406.77万元，增长16.55%，主要原因是丧葬抚恤支出比上年增加258.36万元，离退休健康休养费比上年增加137.29万元。人员经费用途主要包括发放基本工资、津贴补贴、奖金、交纳社会保障费、发放离退休人员相关经费等。公用经费237.60万元，较上年决算数减少76.27万元，下降24.30%，主要原因是公用经费按照“过紧日子”要求减少开支，上年度购买2辆新车，花费约44万元，本年无该项支出。以及人员退休，经费预算减少，开支减少。公用经费用途主要包括办公费、劳务费、差旅费、委托业务费、公务接待费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，与上年持平，主要原因是本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出0.00万元，与上年持平，主要原因是本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，与上年持平，本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计18.00万元，较年初预算数减少0.50万元，下降2.70%，主要原因是按照“过紧日子”要求，节省开支。较上年支出数减少43.83万元，下降70.89%，主要原因是上年度购买2辆新车，花费约44万元，本年无该项支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，与上年持平，主要原因是本部门2023年度未发生因公出国（境）支出，较上年支出数增加0.00万元，与上年持平，主要原因是本部门为2023年部门决算新增部门，上年数为0。

 公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，与上年持平，主要原因是本部门2023年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数减少44.03万元，下降100.00%，主要原因是上年度购买2辆新车，花费约44万元，本年无该项支出。

 公务用车运行维护费16.00万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格按照公车管理规定使用公务用车。较上年支出数无增减，主要原因是严格按照公车管理规定使用公务用车。

 公务接待费2.00万元，主要用于接待市级相关部门检查指导工作及友好单位来涪考察。费用支出较年初预算数减少0.50万元，下降20.00%，主要原因是本年度接待活动较预期减少。较上年支出数增加0.21万元，增长11.73%，主要原因是受疫情影响，上年度接待活动较少。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待23批次205人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费97.56元，车均购置费0万元，车均维护费4.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.90万元，较上年决算数减少23.25万元，下降96.27%，主要原因是上年度增加陕渝能源合作会项目导致会议费增加，本年度无该项开支。本年度培训费支出2.10万元，较上年决算数增加1.64万元，增长356.52%，主要原因是本年度新增延安党建培训活动。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出212.56万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、公务用车运行维护费、差旅费、交通费等。机关运行经费较上年支出数减少63.09万元，下降22.89%，主要原因是按照“过紧日子”要求减少开支，上年度购买2辆新车，花费约44万元，本年无该项支出。以及人员退休，经费预算减少，开支减少。

重庆市涪陵区工业经济发展中心不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 %。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况 

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和25个项目开展了绩效评价。

1.部门整体绩效自评表

2.项目支出绩效自评汇总表

3.项目支出绩效自评表

（二）部门绩效评价情况

本部门没有委托第三方开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

  六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

彭藜妮   023-72288255