一、单位基本情况

   （一）职能职责

1.协调并组织开展全区交通运输领域综合行政执法工作。

2.承担公路路政、道路运政、水路运政、地方航道行政、港口行政、地方海事行政的职能。组织、协调公路超限运输治理的执法工作。

3.承担公路、水运等交通建设工程质量和安全生产监督管理的执法职能。

4.依法承担交通运输领域的其他行政执法工作。

5.承担交通运输综合行政执法信息化建设工作。

6.完成区委、区政府和区交通局交办的其他任务。 

   （二）机构设置

根据涪委编委〔2019〕378号文件改革方案，2020年10月重庆市涪陵区交通运输综合行政执法支队整合设立，隶属重庆市涪陵区交通局管理的副处级全额拨款事业单位，无下属单位。内设办公室、组织人事教育科、法规科、科技信息中心、财务科、纪检科、安全科、交通执法一大队、交通执法二大队、交通执法三大队、交通执法四大队、港航海事执法一大队、港航海事执法二大队、工程质量监督大队。

二、单位决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计3632.64万元，支出总计3628.26万元，年末结转和结余4.38万元。收支较上年决算数增加276.55万元，增长8.24%，主要原因是追加2023年超额绩效（年度考核部分）；新增8名正式职工；新增2个上级转移支付项目；购置信息化建设配套设施设备；按照文件要求，购置两台新能源汽车等，导致预算收入支出增加。

2.收入情况。2023年度收入合计3632.64万元，较上年决算数增加297.74万元，增长8.93%，主要原因是追加2023年超额绩效（年度考核部分）、新增8名正式职工和新增2个上级转移支付项目等。其中：财政拨款收入3632.64万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计3628.26万元，较上年决算数增加272.17万元，增长8.11%，主要原因是追加2023年超额绩效（年度考核部分）、新增8名正式职工和退休“中人”一次性补贴，导致人员经费支出增加；购置信息化建设配套设施设备和购置新能源汽车，导致项目支出增加。其中：基本支出2478.44万元，占68.31%；项目支出1149.82万元，占31.69%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余4.38万元，较上年决算数增加4.38万元，增长100.00%，主要原因是按照“过紧日子”要求，厉行节约。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3632.64万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加297.54万元，增长8.92%。主要原因是追加2023年超额绩效（年度考核部分）；新增8名正式职工；新增2个上级转移支付项目；购置信息化建设配套设施设备；按照文件要求，购置两台新能源汽车等，导致预算收入支出增加。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3632.64万元，较上年决算数增加297.74万元，增长8.93%。主要原因是追加2023年超额绩效（年度考核部分）、新增8名正式职工和新增2个上级转移支付项目等。较年初预算数减少473.55万元，下降11.53%。主要原因是非税收入征收有所下降，非税收入拨款随之下降。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3628.26万元，较上年决算数增加293.16万元，增长8.79%。主要原因是追加2023年超额绩效（年度考核部分）、新增8名正式职工和退休“中人”一次性补贴，导致人员经费支出增加；购置信息化建设配套设施设备和购置新能源汽车，导致项目支出增加。较年初预算数减少477.93万元，下降11.64%。主要原因是非税收入征收有所下降，非税收入拨款随之下降。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余4.38万元，较上年决算数增加4.38万元，增长100.00%，主要原因是按照“过紧日子”要求，厉行节约。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）社会保障与就业支出318.56万元，占8.78%，较年初预算数增加91.02万元，增长40.00%，主要原因是区财政年中追加退休职工一次性补贴及新进人员增员增资，相应支出增加。

   （2）卫生健康支出117.55万元，占3.24%，较年初预算数减少1.34万元，下降1.13%，主要原因是本年度退休人员较多导致减资。

   （3）交通运输支出3079.93万元，占84.89%，较年初预算数减少566.06万元，下降15.53%，主要原因是非税收入征收减少，非税收入拨款随之下降；本单位厉行节俭，严格管控支出。

   （4）住房保障支出112.21万元，占3.09%，较年初预算数减少1.56万元，下降1.37%，主要原因是本年度退休人员较多导致减资。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出2478.44万元。其中：人员经费2211.74万元，较上年决算数增加75.77万元，增长3.55%，主要原因是新进正式职工，导致人员经费支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、伤残抚恤金等。公用经费266.69万元，较上年决算数减少64.06万元，下降19.37%，主要原因是严格管控支出，各类费用有不同程度的下降。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、培训费、工会经费、福利费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计126.90万元，较年初预算数减少10.10万元，下降7.37%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数增加16.50万元，增长14.95%，主要原因是工作业务需要，按照文件要求购置两台新能源汽车。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，费用支出与年初预算数和上年支出数持平。主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费35.96万元，主要用于专项业务检查等工作所需车辆。费用支出较年初预算数减少4.04万元，下降10.10%，主要原因是严格控制该项经费的预算。较上年支出数增加15.74万元，增长77.84%，主要原因是管理事务工作量增加导致相关费用支出增加。

公务车运行维护费90.65万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、专项业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、通行费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.35万元，下降4.58%，主要原因是严格落实公车使用规定。较上年支出数增加0.65万元，增长0.72%，主要原因是新购新能源车辆，故车辆运行维护费也有所增加。

公务接待费0.30万元，主要用于接待其他区县相关单位到我单位学习调研交通工作、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.70万元，下降85.00%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加0.11万元，增长57.89%，主要原因是随着疫情管控的放开，接受相关部门检查指导工作的次数增多。

   （三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置2辆，公务车保有量为31辆；国内公务接待5批次69人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费43.06元，车均购置费17.98万元，车均维护费2.92万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少2.33万元，下降100.00%，主要原因是2023年本单位未承办大型会议。本年度培训费支出25.29万元，较上年决算数增加22.89万元，增长953.75%，主要原因是支付往年培训欠款；随着疫情管控的放开，往年取消的相关培训恢复开展，同时正常开展今年的培训。

   （二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费主要用于开支办公费。机关运行经费较上年决算数增加0万元，增长0.0%，比年初预算数增加0万元，增长0.0%，与上年决算数和年初预算数持平。按照单位决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆31辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车13辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车18辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 %。2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对3个项目开展了绩效自评。

1.项目支出绩效自评汇总表

2.项目支出绩效自评表

   （二）单位绩效评价情况

本单位没有委托第三方开展绩效评价。

   （三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

徐乙方，023-72889962。