一、单位基本情况

   （一）职能职责

1.参与交通运输发展战略、规划、政策的研究，提供咨询服务。

2.为交通工程建设、运行维护提供技术支撑和服务。

3.承担交通工程造价事务工作。

4.承担交通技术开发和推广的事务工作。

5.承担交通规划、工程等档案管理的事务工作。

6.完成区交通局交办的其他工作。

   （二）机构设置

重庆市涪陵区交通规划与技术发展中心是隶属重庆市涪陵区交通局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位，内设综合办公室和事务科两个科室，现有编制数20人，实有16人。

二、单位决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计343.82万元，支出总计343.82万元。收支较上年决算数增加3.91万元，增长1.15%，主要原因是较上年净增加1人，相应收、支均增加。

2.收入情况。2023年度收入合计343.82万元，较上年决算数增加3.91万元，增长1.15%，主要原因是较上年净增加1人，相应增加预算收入。其中：财政拨款收入343.82万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计343.82万元，较上年决算数增加3.91万元，增长1.15%，主要原因是较上年净增加1人，相应增加支出。其中：基本支出303.32万元，占88.22%；项目支出40.50万元，占11.78%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是严格按照财政预算执行。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计343.82万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加3.91万元，增长1.15%。主要原因是较上年净增加1人，相应财政拨款收、支均增加。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入343.82万元，较上年决算数增加3.91万元，增长1.15%。主要原因是较上年净增加1人，相应增加财政拨款收入。较年初预算数减少7.87万元，下降2.24%。主要原因是在职人员变为退休人员2名，较年初预算调减在职人员相关经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出343.82万元，较上年决算数增加3.91万元，增长1.15%。主要原因是较上年净增加1人，相应增加支出。较年初预算数减少7.87万元，下降2.24%。主要原因是在职人员变为退休人员2名，较年初预算调减在职人员相关经费。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是严格按照财政预算执行。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）社会保障与就业支出36.66万元，占10.66%，较年初预算数增加7.26万元，增长24.69%，主要原因是预算追加退休健康休养费和退休“中人”一次性补贴。

   （2）卫生健康支出13.90万元，占4.04%，较年初预算数减少1.52万元，下降9.86%，主要原因是在职人员变为退休人员2名，较年初预算调减在职人员相关经费。

   （3）交通运输支出280.32万元，占81.53%，较年初预算数减少11.86万元，下降4.06%，主要原因是在职人员变为退休人员2名，较年初预算调减在职人员相关经费。

   （4）住房保障支出12.94万元，占3.76%，较年初预算数减少1.76万元，下降11.97%，主要原因是在职人员变为退休人员2名，较年初预算调减在职人员相关经费。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出303.32万元。其中：人员经费284.66万元，较上年决算数增加19.90万元，增长7.52%，主要原因是较上年新进职工3人，新退休2人，净增加1人，相应增加人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。公用经费18.66万元，较上年决算数减少11.49万元，下降38.11%，主要原因是在职人员变为退休人员2名，较年初预算调减在职人员相关经费。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是严格按照预算执行。本年支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，主要用途用于国有资本经营预算相关支出，本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计4.86万元，较年初预算数减少2.44万元，下降33.42%，主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费。较上年支出数减少1.99万元，下降29.05%，主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于公务出国。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格按照预算执行。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，主要用于公务用车。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格按照预算执行。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费4.85万元，主要用于因公出行和专项业务检查等工作所需车辆的燃料费、通行费、洗车费、维修费、保险费。费用支出较年初预算数减少1.15万元，下降19.17%，主要原因是厉行节约，从严控制公务车运行维护费支出。较上年支出数减少1.90万元，下降28.15%，主要原因是厉行节约，从严控制公务车运行维护费支出。

公务接待费0.01万元，主要用于接待其他单位到我单位学习调研、接受相关单位检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.29万元，下降99.23%，主要原因是厉行节约，从严控制公务接待费支出。较上年支出数减少0.09万元，下降90.00%，主要原因是厉行节约，从严控制公务接待费支出

   （三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待1批次2人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费67.30元，车均购置费0万元，车均维护费4.85万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.61万元，较上年决算数增加0.61万元，增长100.00%，主要原因是较上年会议次数增加。本年度培训费支出2.37万元，较上年决算数增加2.28万元，增长2533.33%，主要原因是较上年聚集培训增加。

   （二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费主要用于开支机关运行相关费用。机关运行经费较上年支出数无增减，主要原因是严格按照预算执行。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购单位办公所需货物。2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评。

1.项目支出绩效自评汇总表

2.项目支出绩效自评表

   （二）单位绩效评价情况

本单位没有委托第三方开展绩效评价。

   （三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

张玉莲，023-72807781。