一、单位基本情况

     （一）职能职责

重庆市涪陵区社会保险事务中心承担社会保险管理相关事务性、技术性等具体工作。包括：1.贯彻执行社会保险的法律、法规和方针政策; 2.负责建立健全社会保险各项业务、财务、安全和风险管理制度;3.承担社会保险登记、个人权益记录、社会保险待遇支付等工作;4.承担社会保险基金决算草案的编制工作，承担社会保险基金收支会计核算工作和社会保险基金管理相关工作;5.承担社会保险网络信息化系统的建设、管理和维护工作，依法承担社会保障卡的发放、制作、应用相关工作;6.承担社会保险基金支付稽核的事务性工作，协助相关部门处理骗取社会保险基金举报投诉案件;7.承担社会保险业务档案管理工作;8.承担实施工伤保险协议服务相关工作;9.承担社会保险法律法规及政策宣传、业务咨询和参保对象社会保险权益告知、查询等相关服务工作;10.指导乡镇（街道）社会保险经办机构规范、有序开展社会保险经办服务工作;11.承担区委、区政府和区人力社保局交办的其他工作。

     （二）机构设置

根据上述职责，重庆市涪陵区社会保险事务中心设12个内设机构，即办公室、党建办公室、基金财务管理科、公共业务受理科、机关事业单位养老保险科、单位参保科、个人参保科、养老保险待遇科、工伤保险待遇科、信息化管理科、稽核服务科、劳动能力鉴定科。

二、单位决算情况说明

     （一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计6216.46万元，支出总计6216.46万元。收支较上年决算数减少57.43万元，下降0.92%，主要原因一是财政总体压缩公用经费及本级项目预算；二是军转干部享受待遇人数减少导致军队转业干部安置项目支出减少。

2.收入情况。2023年度收入合计6216.46万元，较上年决算数减少57.43万元，下降0.92%，主要原因一是财政总体压缩公用经费及本级项目预算；二是军转干部享受待遇人数减少导致军队转业干部安置项目支出减少。其中：财政拨款收入6216.46万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计6216.46万元，较上年决算数减少57.43万元，下降0.92%，主要原因一是财政总体压缩公用经费及本级项目预算；二是军转干部享受待遇人数减少导致军队转业干部安置项目支出减少。其中：基本支出1335.76万元，占21.49%；项目支出4880.71万元，占78.51%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。

     （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计6216.46万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少57.43万元，下降0.92%。主要原因一是财政总体压缩公用经费及本级项目预算；二是军转干部享受待遇人数减少导致军队转业干部安置项目支出减少。

     （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入6216.46万元，较上年决算数减少57.43万元，下降0.92%。主要原因一是财政总体压缩公用经费及本级项目预算；二是军转干部享受待遇人数减少导致军队转业干部安置项目支出减少。较年初预算数增加2749.44万元，增长79.30%。主要原因是企业退休人员、征地超龄人员春节慰问金，国有企业职教幼教退休教师生活补助等项目为年中追加预算，未纳入年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出6216.46万元，较上年决算数减少57.43万元，下降0.92%。主要原因一是财政总体压缩公用经费及本级项目预算；二是军转干部享受待遇人数减少导致军队转业干部安置项目支出减少。较年初预算数增加2749.44万元，增长79.30%。主要原因是企业退休人员、征地超龄人员春节慰问金，国有企业职教幼教退休教师生活补助等项目为年中追加预算，未纳入年初预算。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

     （1）社会保障与就业支出6119.49万元，占98.44%，较年初预算数增加2787.44万元，增长83.66%，主要原因是企业退休人员、征地超龄人员春节慰问金，国有企业职教幼教退休教师生活补助等项目为年中追加预算，未纳入年初预算。

     （2）卫生健康支出52.72万元，占0.85%，较年初预算数减少0.54万元，下降1.01%，主要原因是人员变动,调整相应预算支出。

     （3）住房保障支出44.25万元，占0.71%，较年初预算数减少37.47万元，下降45.85%，主要原因是清算2021和2022年度公务员津补贴，追减住房公积金预算指标。

     （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1335.76万元。其中：人员经费1193.90万元，较上年决算数增加3.48万元，增长0.29%，主要原因是人员增资、新进人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。公用经费141.86万元，较上年决算数减少61.49万元，下降30.24%，主要原因一是由于上年度非税收入列支公用经费，本年将非税列入项目支出；二是厉行节约原则，压缩公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

     （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

     （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

     （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计29.37万元，较年初预算数增加26.37万元，增长879.00%，主要原因是本年度采购应急保障公务用车1辆, 公务车购置费为追加预算。较上年支出数增加25.78万元，增长718.11%，主要原因是本年度采购应急保障公务用车1辆。

     （二）“三公”经费分项支出情况

本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出,费用支出与年初预算数、上年支出数持平。

公务车购置费24.98万元，主要原因是本年度采购应急保障公务用车1辆。费用支出较年初预算数增加24.98万元，增长100.00%，主要原因是本年度采购应急保障公务用车1辆, 公务车购置费为追加预算。较上年支出数增加24.98万元，增长100.00%，主要原因是本年度采购应急保障公务用车1辆。

公务车运行维护费3.54万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、过桥过路费、停车费、洗车费等。费用支出较年初预算数增加1.54万元，增长77.00%，较上年支出数增加0.38万元，增长12.03%，主要原因是根据实际工作情况需要，公务用车次数增加，运行成本提高。

公务接待费0.86万元，主要用于本单位开展劳动能力鉴定工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.14万元，下降14.00%，较上年支出数增加0.44万元，增长104.76%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

     （三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待9批次168人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费50.91元，车均购置费24.98万元，车均维护费3.54万元。

四、其他需要说明的事项

     （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.26万元，较上年决算数增加0.26万元，增长100.00%，主要原因是本年度线下会议增加，上年度因疫情防控需要，未组织召开大中型会议。本年度培训费支出6.42万元，较上年决算数增加6.41万元，增长64100.00%，主要原因是本年度培训次数增加，上年度因疫情防控需要极少开展线下培训。

     （二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出141.86万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少61.49万元，下降30.24%，主要原因是厉行节约原则，压缩公用经费支出。

     （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

     （四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

     （一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对21个项目开展了绩效自评。

1.项目支出绩效自评汇总表

2.项目支出绩效自评表

     （二）单位绩效评价情况

本单位没有委托第三方开展绩效评价。

     （三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

     （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

     （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

     （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

     （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

     （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

     （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

     （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

     （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

     （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

     （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

     （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

     （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

     （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

     （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

     （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

     （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：陈 涛 023-72224586