一、单位基本情况

   （一）职能职责

为残疾军人和在服役期间患严重慢性病、精神疾病的复员退伍军人等优抚对象提供医疗和供养服务。      

   （二）机构设置

本单位属全额拨款优抚事业单位，为独立法人机构。目前，事业编制12人，实有在编人员11人，退休人员20人。内设院长办、办公室、财务室、医务科。

二、单位决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计348.44万元，支出总计348.44万元。收支较上年决算数减少10.59万元，下降2.95%，主要原因是对各项支出进行严格审批，减少了不必要的支出。

2.收入情况。2023年度收入合计348.44万元，较上年决算数减少10.59万元，下降2.95%，主要原因是对支出进行严格控制，因此财政拨款收入相应减少。其中：财政拨款收入348.44万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计348.44万元，较上年决算数减少10.59万元，下降2.95%，主要原因是对支出进行严格控制，因此财政拨款支出相应减少。其中：基本支出340.34万元，占97.68%；项目支出8.10万元，占2.32%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是我单位年末未发生结转结余。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计348.44万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少10.59万元，下降2.95%。主要原因是对各项支出进行严格审批，减少了不必要的支出。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入348.44万元，较上年决算数减少10.59万元，下降2.95%。主要原因是对各项支出进行严格审批，减少了不必要的支出。较年初预算数增加26.74万元，增长8.31%。主要原因是职工正常增资和社会保障缴费增加导致。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出348.44万元，较上年决算数减少10.59万元，下降2.95%。主要原因是对各项支出进行严格审批，减少了不必要的支出。较年初预算数增加26.74万元，增长8.31%。主要原因是职工正常增资和社会保障缴费增加导致。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是我单位年末未发生结转结余。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）社会保障与就业支出317.56万元，占91.14%，较年初预算数增加30.30万元，增长10.55%，主要原因是职工正常增资和社会保障缴费增加导致。

   （2）卫生健康支出17.47万元，占5.01%，较年初预算数减少1.69万元，下降8.82%，主要原因是职工退休自然减员等原因导致医保缴费减少。

   （3）住房保障支出13.41万元，占3.85%，较年初预算数减少1.88万元，下降12.30%，主要原因是职工退休自然减员等原因导致住房公积金缴费减少。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出340.34万元。其中：人员经费311.85万元，较上年决算数减少2.75万元，下降0.87%，主要原因是严格控制各项人员经费支出，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费28.49万元，较上年决算数减少6.94万元，下降19.59%，主要原因是严格控制各项公用经费支出，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、工会经费、福利费等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，主要用途用于经营活动中产生的成本费用。本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计2.45万元，较年初预算数减少0.75万元，下降23.44%，主要原因是对各项支出进行严格审批，减少了不必要的支出。较上年支出数增加1.14万元，增长87.02%，主要原因是本年度公务用车用量增大。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，主要用于公务用车购置。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度未购置公务用车。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费2.38万元，主要用于公务车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等日常运行及维护。费用支出较年初预算数减少0.62万元，下降20.67%，主要原因是对各项支出进行严格审批，减少了不必要的支出。较上年支出数增加1.10万元，增长85.94%，主要原因是本年度公务用车用量增大。

公务接待费0.06万元，主要用于接待相关部门检查、指导、调研工作发生的支出。费用支出较年初预算数减少0.14万元，下降70.00%，主要原因是厉行节约、严控支出。较上年支出数增加0.03万元，增长100.00%，主要原因是本年仅接待1批次12人，虽然与去年接待批次相同，但是人数多于去年的5人。

   （三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待1批次12人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费51.67元，车均购置费0万元，车均维护费2.38万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度未组织召开会议原因，财政未保障我单位会议费。本年度培训费支出0.30万元，较上年决算数增加0.30万元，增长100.00%，主要原因是职工继续教育培训产生了费用。

   （二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、差旅费等。机关运行经费较上年支出数无增减，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购电脑、办公用品等。2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评。

1.项目支出绩效自评汇总表：见附件1。

2.项目支出绩效自评表：见附件1。

   （二）单位绩效评价情况

本单位没有委托第三方开展绩效评价。

   （三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。 

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。     

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。   

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

向红云  023-72271227

附件1：区优抚医院2023年绩效自评情况表

附件2：区优抚医院2023年部门决算公开套表