一、2022年财政工作主要开展情况

2022年，财政工作在党工委的正确领导和人大工委的监督支持下，紧紧围绕年初确定的财政预算，有保有压，多措并举，扎实兜牢“三保”底线，保障了街道各项工作的有序开展。

   （一）规范预算编制，严格预算执行

一是按照《预算法》的要求，结合街道实际情况编制了2022年度财政收支预算并严格执行，优化支出结构并合理安排支出顺序，保障了街道运转和重点支出需要。二是落实中央对财政预算工作的部署，推进预算一体化系统建设工作，规范项目入库，提高预算编制质量。

   （二）完善制度建设，规范支出管理

充分发挥内部审计和外部督查作用，坚持以问题为导向，认真查找财务管理薄弱环节，完善财务管理制度，堵塞制度漏洞，规范支出管理，提高财务管理水平。

   （三）加强收入征管，确保应收尽收

强化财税部门协作，密切跟踪税收收入的即时动态，及时研究解决税收征管中存在的问题，积极采取措施，确保税收“颗粒归仓”。强化非税收入管理，加大经营性国有资产处置力度，督促国有资产经营性收入及时足额入库。

二、2022年财政预算执行情况

   （一）一般公共预算方面

1. 收入执行情况

2022年，街道本级财政收入执行数2471万元，为年初预算数的87%，为上年决算数2786万元的88.7%。其中税收收入2383万元，占财政收入的比重为96.4%，为上年决算数2699万元的88.3%；非税收入88万元，占财政收入的比重为3.6%，为上年决算数87万元的101.2%。

2. 支出执行情况

2022年，街道本级财政支出执行数2389万元，为变动预算数的100%，为上年决算数2472万元的96.6%。  

主要支出项目执行情况：

——一般公共服务支出执行数为767万元，为上年决算数620万元的123.7%。

——文化旅游体育与传媒支出执行数为62万元，为上年决算数87万元的69%。

——社会保障和就业支出执行数为534万元，为上年决算数291万元的183.5%。

——卫生健康支出执行数为117万元，为上年决算数106万元的110.4%。

——节能环保支出执行数为74万元，为上年决算数120万元的61.7%。

——城乡社区支出执行数为150万元，为上年决算数210万元的71.4%。

——农林水支出执行数为524万元，为上年决算数890万元的58.9%。

——住房保障支出执行数为163万元，为上年决算数148万元的110.1%。

3. 平衡情况

2022年，街道本级一般公共预算收入完成2471万元，加上区级转移支付收入898万元和上年结转结余2万元，收入总计3371万元。街道本级一般公共预算支出完成2389万元，加上上解区财政982万元，支出总计3371万元。

   （二）政府性基金预算方面 

2022年区财政转移支付收入4911万元，加上上年结转结余1300万元，收入总计6211万元。本级支出完成4790万元，区财政收回三峡后续补助资金79万元，结转结余1342万元，支出总计6211万元。

三 、2023年财政预算草案

   （一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，全面贯彻落实党的二十大精神及市、区相关会议精神，严格落实预算法，不断提高预算编制的完整性、科学性、准确性。紧紧围绕街道党工委的决策部署，牢固树立过“紧日子”的思想，坚持精打细算、勤俭节约，严控一般性支出，大力压减非刚性、非重点项目支出，盘活存量资金，提高资金使用效益，全力保障基本支出和民生需求。

   （二）2023年财政工作重点

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是新一轮乡镇财政管理体制运行的第一年，做好今年财政工作意义重大。我们要昂扬斗志，坚定信心，乘势而为，保持目标不改、任务不减、力度不降的作风，努力开拓创新，推进依法理财；坚持生财、聚财、用财齐抓并举，不断增强增收的可持续性、收支结构合理性、管理行为的规范性和资金使用的有效性；增强保障能力，切实保障重点，努力解决难点，着力改善民生。

1.加强收入征管，确保完成收入预算。收入组织部门要按照年初确定的年度收入目标，加强税源清理，做到家底清、情况明，坚持动态跟踪管理，做好收入预判，落实工作措施，保证收入的及时足额入库。

2.立足实际，夯实财源基础。要解决财政增收困难，根本出路在于发展辖区经济和抓好财源建设工作，实现财政与经济的良性互动。一是一方面我们要利用园区的发展前景和市场吸引力，引凤筑巢，重点引进对财政贡献大的物流、商贸类企业；另一方面我们要依托园区，围绕建立支柱产业，搞好项目规划和项目储备，筑巢引凤，以利解决就业、增加税收。二者并举，培植可持续财源。二是树立向上争取资金也是发展生产力的思想观念，积极抢抓国家稳经济一揽子政策机遇，紧盯市、区支持的重点项目，围绕三峡后续工作项目、债券资金、大额专项等领域，谋划储备一批重大项目，积极主动汇报对接，争取上级对街道给予资金倾斜，助力辖区经济高质量发展，壮大财政实力。

3.优化支出结构，提高财政保障能力。在兜牢“三保”底线的情况下，进一步调整和优化支出结构，努力解决好事关人民群众切身利益和社会稳定的突出问题。 

4.强化财政监督管理职能。加强各项财政、财务管理制度的执行与检查，提高财政规范化管理水平；加强项目资金和专项资金的使用管理，提高资金使用绩效；加强债务管控，坚持量入为出、量力而行，确保不增新债；定期报告财政收支与管理情况，及时研究和解决财税工作中存在的问题。

   （三）财政收支预算草案

1.一般公共预算收入预算

   （1）收入预算情况

2023年，街道本级一般公共预算收入年初预算2626万元，为上年执行数2471万元的106.3%。其中税收收入2540万元，为上年执行数2383万元的106.6%；非税收入86万元，为上年执行数88万元的97.7%。

   （2）支出预算情况

2023年，街道本级一般公共预算支出年预算数3205万元，为上年年初预算数2427万元的132.1%。主要原因是财政体制调整增加的财力全部作支出安排。

主要支出项目预算情况：

——一般公共服务支出717万元，为上年年初预算数600万元的119.5%。 

——文化旅游体育与传媒支出98万元，为上年年初预算数59万元的167.8%。

——社会保障和就业支出612万元，为上年年初预算数489万元的125.2%。

——卫生健康支出127万元，与上年年初预算数持平。

——节能环保支出114万元，为上年年初预算数79万元的144.3%。

——城乡社区支出196万元，为上年年初预算数129万元的151.9%。

——农林水支出1148万元，为上年年初预算数791万元的145.1%。

——住房保障支出161万元，为上年年初预算数128万元的125.8%。  

——预备费31万元，为上年年初预算数25万元的124%。

   （3）平衡情况

2023年，街道本级一般公共预算收入2626万元，加上区财政提前下达的转移支付收入807万元，收入总计3433万元。街道本级一般公共预算支出3205万元，加上上解区财政228万元，支出总计3433万元。

2.政府性基金收支预算

上年结转结余1342万元，全部作支出安排。其中城乡社区支出12万元，农林水支出1330万元。

名词解释

1. 三保：指保工资、保运转和保基本民生。

2. 一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

3. 政府性基金预算：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

4. 绩效评价：指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。财政支出绩效评价是市场经济条件下现代财政科学管理的重要手段，建立和健全财政支出的追踪问效和问责制度，对提高财政资金的规范高效运作程度、增加财政资金的使用效果和效益、促进政府财力的可持续发展以及有效转变政府职能等都具有重大意义。