2022年是党的二十大胜利召开之年，是实施“十四五”规划、全面建设社会主义现代化国家的重要一年。面对新冠疫情、火情抗旱、经济形势严峻等多重压力因素，街道始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记对重庆工作的系列重要指示批示精神，深入学习贯彻党的二十大精神，聚力实施“党建强街、商贸兴街、人文立街、治理活街”战略，时刻保持过“紧日子”的思想，在全力组织财政收入的同时，严格控制“三公”经费，持续压减支出规模，不断优化支出结构，兜牢兜实“三保”底线，预算执行总体平稳有序。现将崇义街道2022年预算执行情况和2023年财政预算草案报告如下：

一、2022年预算执行情况

   （一）收入情况

1.一般公共预算收入

2022年街道一般公共预算收入累计完成5837万元。其中本级财政收入完成5388万元，比上年同期增长33.5%，上级补助收入444万元，上年结余5万元。

2.政府性基金预算收入。2022年街道政府性基金预算收入累计完成2140万元，主要是上级补助收入2140万元，比上年同期增长1173.8%。基金收入增加的主要来源是三峡后续工作专项资金和三峡水库库区基金。

   （二）支出情况

1.一般公共预算支出。

街道本级一般公共预算支出2212万元，增长9.6%。上解支出3615万元，年终结余10万元。主要支出项目情况如下：

——一般公共服务支出725万元，比上年同期增长5.2%。主要是保障党工委、人大街道工委、办事处正常履行职能和机关大楼正常运转的需要。

——文化旅游体育与传媒支出63万元，比上年同期增长50%。主要是保障社区文化服务中心的基本运转需要，支持文化产业、文物保护、体育事业和旅游事业的发展等。

——社会保障和就业支出515万元，比上年同期增长1.8%。主要是保障劳动就业和社会保障服务所和退役军人服务站的基本运转需要，保障严重精神障碍患者有奖监护等工作的开展，保障街道各部门的养老保险、职业年金缴费和退休人员经费等支出。

——卫生健康支出129万元，比上年同期下降20.4%。主要是保障街道各部门的医疗保险等方面的支出。

——节能环保支出159万元，比上年同期增长2.6%。主要是保障村居建设服务中心和规划建设管理环保办公室的基本运转需要。

——城乡社区支出316万元，比上年同期增长34.5%。主要是保障社区事务服务中心、综合行政执法大队、民政和社区事务办公室和应急管理办公室的基本运转需要。

——农林水支出166万元，比上年同期增长59.6%。主要是保障产业发展服务中心和经济发展办公室的基本运转需要，保障统计调查、森林防火、松材线虫防治等工作的开展。

——住房保障支出139万元，比上年同期增长10.3%。主要是保障街道各部门的公积金支出需要。

2.政府性基金预算支出。

街道本级政府性基金预算支出2140万元，增长1173.8%。主要支出项目情况如下：

——农林水支出2140万元，比上年同期增长1173.8%。主要是涪陵区崇义街道移民安置区综合帮扶（小区整治）和董家湾移民小区综合整治项目（续建）的项目支出。

二、2023年预算草案

   （一）2023年财政收支形势

党的二十大报告中强调“高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务”。在疫情防控进入“乙类乙管”后，2023年的经济定要复苏，街道在全力抓好招商引资的同时，做好现有企业的服务工作，弥补2022年一次性税源的缺口，整体财政运行趋于平稳。

   （二）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，深入践行新发展理念，全面做好“六稳六保”工作，推动高质量发展，坚持精打细算过紧日子，兜牢兜实“三保”底线，把钱用在刀刃上，不断提高资金使用效益，坚持防范化解风险，助推经济行稳致远、社会安定和谐。

   （三）预算编制主要思路

按照“开源、节流、保重、增效、风控”的要求，努力增加财政收入，积极争取资金，坚决贯彻落实党政机关过“紧日子”的要求，进一步优化财政支出结构，做好“三保”工作，保持财政的可持续性。

一是合理编制收入预算。收入预期坚持依法依规，实事求是，兼顾必要与可能。既要充分考虑减税降费政策影响、又要考虑街道经济发展形势。

二是优先保障人员经费。将包括公职人员待遇、各类优抚对象、城乡低保人群在内的人员经费优先保障到位。

三是继续压减一般性支出。认真落实好中央、市、区过紧日子的十条举措和八项规定精神，继续压减公用支出。

四是努力提高财政资金绩效。全面推进预算绩效管理，更好地运用绩效管理手段强化激励和约束，加强绩效评价结果运用，调减低效支出、取消无效支出。

   （四）2023年财政重点工作

一是大力招商培植税源。用好用活涪陵现有招商引资政策，利用本地经济资源优势，立足街道实际，以现代服务业为抓手，以打造“现代商贸崇义”为主题，聚焦“批发零售、住宿餐饮、汽贸汽修、建材装饰、物流运输、电子商务”六大商贸服务业，持续培育以宝龙广场、中慧西街等大型市场，以及迎宾大道汽贸街、滨江商业步行街等特色街区为主要构架的产业发展体系作为招商引资重点，做足做长产业链，形成规模、集群效应，有针对性的精准招商，树立全员招商意识，增强街道自我造血功能，为培植税源作长远规划。

二是强化服务留住企业。叫响擦亮“服到位、零距离”招商服务品牌，持续强化企业发展无小事理念，以统一战线“奋进百年同心路、凝心聚力新征程”大走访大谈心活动为契机，16 个“领导—部门—驻厂员”专班对接 65 家重点企业，定期分析、调研企业生产过程中存在的困难和提出的问题，正确处理好管理与服务的关系，主动服务、靠前服务、贴心服务，让辖区企业有家的温暖，使企业进得来、稳得住、留得下，以商招商。

三是持续压减开源节流。认真落实好中央、市、区过紧日子的十条举措和八项规定精神，继续压减公用支出，本级预算资金优先安排用于“三保”工作。积极抓好门面租金、罚没收入等非税收入的管理。进一步完善财务制度，严格公务费报销、政府采购等，加强节约型机关的创建工作。

四是强化监督压实责任。主动接受人大和纪工委的监督，压实支出各方责任，大力推进预算绩效管理工作，严格执行预算，强化预算管理，硬化预算约束，让财政支出在阳光下运行。

   （五）财政收支预算草案

1.一般公共预算收支

   （1）收入项目预算情况

街道本级一般公共预算收入预计5231万元，下降2.9%。其中税收收入5206万元，下降3%。本级收入加上上级补助收入609万元、上年结转10万元后，收入总计5850万元。

   （2）支出项目预算情况

街道本级一般公共预算支出安排5503万元，加上上解上级支出347万元，支出总计5850万元。一般公共预算本级支出具体情况如下：

——一般公共服务支出安排2561万元。主要用于保障党工委、人大街道工委、办事处正常履行职能和机关大楼正常运转的支出需要，保障社区干部生活补助、离任社区干部补助、老党员生活补助以及遗属生活补助等。

——文化旅游体育与传媒支出安排116万元。主要是保障社区文化服务中心的正常运转，支持文化产业、文物保护、体育事业和旅游事业的发展等。

——社会保障和就业支出安排941万元。主要是用于社会保障和就业，保障劳动就业和社会保障服务所和退役军人服务站的基本运转需要，保障街道各部门的养老保险、职业年金缴费和退休人员经费等支出。

——卫生健康支出安排139万元。主要是保障街道各部门的医保资金等方面的支出。

——节能环保支出安排787万元。主要是保障村居建设服务中心和规划建设管理环保办公室的基本运转需要，用于环境保护、污染防治、背街小巷保洁和基础设施维修维护等。

——城乡社区支出安排448万元。主要是保障社区事务服务中心、综合行政执法大队、民政和社区事务办公室和应急管理办公室的基本运转需要，用于城乡社区管理、应急管理、服务群众专项工作等。

——农林水支出安排270万元。主要是保障产业发展服务中心和经济发展办公室的基本运转需要，用于统计调查、森林防火、产业发展与企业服务等。

——住房保障支出安排184万元。主要是保障街道各部门的公积金支出需要。

——预备费安排57万元。用于当年预算执行中的突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

2.政府性基金预算收支

2023年，街道无政府性基金收支预算。

3.国有资本经营预算收支

2023年，街道无国有资本经营收支预算。

奋楫扬帆新征程，击鼓催征再出发。在新一轮财政体制下，街道将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大以及中央、市委、区委经济工作会议精神，以拼的精神、闯的劲头、创的勇气、干的作风，更好地发挥财政职能作用，扎实推进财政改革发展各项工作，为加快推动崇义经济社会发展作出更大贡献。

附件：

1.崇义街道2022年预算执行情况和2023年预算（草案）

2.崇义街道2022年预算执行情况和2023年预算（草案）(续）

3.崇义街道2023年重点项目绩效目标表 

名 词 解 释

1.“六稳”：指稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期。

2.“六保”：指保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转。

3.“三保”支出：指保工资、保运转和保基本民生。

4.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

5.国有资本经营预算：指国家以所有者身份对国有资本实行存量调整和增量分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

6.政府性基金预算：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。 

7.绩效评价：指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。财政支出绩效评价是市场经济条件下现代财政科学管理的重要手段，建立和健全财政支出的追踪问效和问责制度，对提高财政资金的规范高效运作程度、增加财政资金的使用效果和效益、促进政府财力的可持续发展以及有效转变政府职能等都具有重大意义。