一、2021年预算执行情况

2021年，街道财政工作在党工委、办事处的正确领导下，在街道人大工委的监督支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，按照街道“1533”工作思路，紧紧围绕年初预算目标，狠抓收入征管，优化支出结构，坚持新发展理念，实施积极财政政策，突出“保工资、保运转、保基本民生”，迎着困难做好街道的运转保障。

   （一）收入预算完成情况

1. 2021年一般预算收入完成2903万元，下降10.8%。其中：税收收入完成2741万元，下降15.5%；非税收入完成162万元，增长1700%。        

2. 财政补助收入482万元，下降60.6%。其中：一般性转移支付收入291万元，下降71.8%；专项转移支付收入188万元，增长1.6%；上年结余收入3万元。

   （二）支出预算完成情况

1. 2021年一般预算支出为1762万元，下降15.3%。其中：

   （1）一般公共服务支出为722万元，下降34.2%。

   （2）文化体育与传媒支出61万元，与同期持平。

   （3）社会保障和就业支出424万元，增长32.1%。其中社会保障管理支出77万元、行政事业单位养老保险职业年金276万元、退役军人管理事务59万元，其他社会就业和保障支出12万元。

   （4）行政事业单位医疗支出86万元，增长53.6%。

   （5）节能环保支出95万元，与同期持平。

   （6）城乡社区支出173万元，下降49.3%。其中：社区事务服务中心17万元，服务群众工作经费136万元，综合行政执法大队20万元。

   （7）产业发展服务中心支出93万元，与同期持平。

   （8）住房保障住房公积金支出108万元，增长575%。

2. 2021年“三公经费”支出31万元。

3. 上解支出1618万元，下降32.4%其中：体制上解1416万元、城建税上解154万元、三代手续费上解8万元、2021年乡镇肇事肇祸精神病人救治经费上解36万元、上解2019年新升限商贸扶持资金4万元。

   （三）财政收支平衡情况

2021年，街道完成一般公共预算收入2903万元，完成财政补助收入479万元，上年结余3万元，财政总收入为3385万元；完成一般公共预算支出1762万元，完成上解支出1618万元，本年结余5万元，财政总支出为3385万元，实现了收支平衡。

二、2021年财政预算执行的主要特点

2021年，在全街的共同努力下，街道预算执行情况和财政工作总体运行良好，但我们也清醒地认识到，街道财政运行过程中仍存在困难和问题：

   （一）收入总体呈下降趋势。一是乡镇税收收入级次的划分将新增的建筑、房地产企业划归区级，造成街道税收迅速下降。二是街道税收收入主要集中在批发零售、住宿餐饮及房地产行业，由于疫情的影响和国家宏观层面对企业减税降负，导致辖区中小微企业和个体工商户不纳税，收入呈下降趋势。三是街道地处城区，土地资源缺乏，发展空间有限，难以为较大企业提供良好的发展空间，招商引资难度大。

   （二）支出压力更加严峻。一是街道财政供养的人员达到392人，2021年人员的支出占到总支出的76.5%。二是社会保障和各项事业发展资金需求量越来越大，财政保障能力弱，制约了街道社会事业的发展。近几年街道建文创卫经费投入缺口大。辖区老旧小区较多，消防安全隐患及污水管网等经费支出压力大。信访维稳、精神病管控、失独家庭法定假日慰问等费用加大财政的负担。

   （三）上解基数过大，形成财政沉重负担。2018年实行新的财政体制以来，每年固定上解财政局达2657万元，在现在的税收形式下实现上解后可用财力十分有限，以致每年形成新的对区级的债务。

鉴于此，我们将切实以问题为导向，进一步规范预算执行、优化财政支出结构、强化监督管理，解决好以上难题。

三、2022年财政预算安排（草案）

2022年，街道财政工作将进一步优化财政支出结构，加强财政财务工作精细化、科学化管理，规范居委会财务，严格控制新增债务，提高财政资金使用效益，促进街道经济持续、快速、健康发展。现提请会议审议2022年财政预算。

   （一）财政收入预算安排

2022年，街道财政预算总收入为3242万元，其中：

1. 一般预算收入2811万元。其中：税收收入任务2809万元，非税收入任务2万元。

2. 转移性收入426万元。其中一般性转移支付收入281万元，专项转移支付收入145万元。

3. 上年结余收入5万元。

   （二）财政支出预算安排

2022年，我街财政预算总支出预计3242万元。

1. 一般公共预算支出2555万元。

   （1）一般公共服务1482万元。其中：

——行政760万元。其中：工资及福利507万元、办公费253万元。其中接待费1万元、会议费1万、培训费2万元、公务用车运行费15万元。

——其他一般公共服务722万元：其中社区干部补贴577万元、服务群众专项补助136万元、老党员生活费补助3万元、离任村社干部补助6万元。

   （2）文化体育与传媒55万元。

   （3）社会保障和就业431万元。其中：劳动就业和社会保障151万元，养老保险145万元、职业年金72万元，退役军人服务63万元。

   （4）行政事业单位医疗108万。

   （5）村居建设服务85万元。

   （6）城乡社区支出177万元。其中：社区事务服务中心56万元，综合行政执法大队121万元。

   （7）产业发展83万元。

   （8）住房保障109万元。

   （9）预备费25万元。

2.上解支出687万元。其中体制上解447万元、专项上解240万元。

四、2022年财政工作主要任务

2022年，我们将围绕上述预算安排，坚持依法聚财，科学理财，合理用财，攻坚克难，真抓实干，确保全年预算目标任务顺利完成。

   （一）积极培植税源，认真落实财税政策

积极为企业提供优质服务。继续加大招商引资力度，努力实现招商引资的新突破。进一步优化投资环境，认真落实招商引资有关优惠政策，深入企业调研，帮助解决企业生产过程中的困难。培植骨干财源，壮大新兴财源，优化财源结构，服务支持经济，为财政增收提供新的动力。

   （二）加强预算管理，提高财政保障能力

按照“量入为出”的原则，合理安排各项支出，坚持先有预算、后有支出，严控“三公经费”等一般性支出，集中财力保工资、保运转、保基本民生。重点解决好涉及城市管理、社会保障、公共安全等事关群众切身利益的民生问题，全面提高财政资金使用效益。

   （三）重视监督管理，规范财政资金使用

健全预算制度，提高预算编制的科学性和准确性，严格按照预算执行。开展街道内部审计工作，确保财政资金使用安全。加强财务管理，健全各项财务制度及规定。加强财政内控制度体系建设，深入梳理财政业务重要领域和主要流程，抓住重要环节和控制节点，充分保障财政资金安全。