一、2023年预算执行情况

   （一）一般公共预算

2023年街道一般公共预算收入3305万元，比上年增长16.1%，为调整预算的100％。其中：完成税收收入3297万元，非税收入8万元。加上上级财政补助收入1966万元，上年结余2926万元，财政总收入8197万元。       

2023年街道一般公共预算支出7945万元，上解支出252万元，财政总支出为8197万元。主要支出项目情况如下：

   （1）一般公共服务支出为2708万元；

   （2）国防支出20万元；

   （3）文化旅游体育与传媒支出80万元；

   （4）社会保障和就业支出785万元；

   （5）卫生健康支出125万元；
   （6）节能环保支出314万元；

   （7）城乡社区支出397万元；

   （8）产业发展支出119万元；

   （9）支持中小企业发展支出306万元；

   （10）住房保障支出3091万元，其中老旧小区改造支出2926万元，公积金支出165万元。

   （二）政府性基金预算

基金项目上年结余104万元，为三峡后续工作涪陵区敦仁街道移民安置区综合帮扶项目-环境综合治理工程。本年基金支出8.4万元，结余95.6万元。

   （三）三公经费情况

2023年“三公经费”支出14万元，比上年下降12.5%。

二、2023年财政主要工作情况

   （一）加大盘活存量培育税源力度。积极寻求加速经济发展着力点、突破口，盘活存量，为街道的财政税收收入增添了新的活力。积极做好税源文章，加大招商引税和外来建筑税征管工作，招商引资协议资金完成9.74亿元，实际到位资金完成3.06亿元。新引进55家区外以及市外企业。

   （二）强化财政预算执行力度。街道财政严格执行年初人大工委通过的预算方案，在资金安排上，坚持“保证重点，兼顾一般，确保日常”的原则，重点保证城市管理、平安稳定、移民后扶、老旧小区改造等各项重点支出，较好地执行了财政预算方案，完成了年初预定的工作目标。

   （三）坚持防控重大风险力度。全面兜牢“三保”底线，坚持“三保”在支出中的优先地位。严格落实政府过“紧日子”要求，着力压减非必要、非刚性支出，腾退财力保障“三保”。严控政府债务风险，坚决遏制新增隐性债务。防范化解金融风险，着力防范和处置非法集资，消除金融领域风险隐患，坚决守住不发生系统性、区域性金融风险的底线。

三、2024年财政预算草案

   （一）编制预算指导思想

2024年，街道将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕新一轮财政管理体制，加强财政财务工作精细化、科学化管理，进一步优化财政支出结构，规范居委会财务，严格控制新增债务，提高财政资金使用效益，促进街道经济持续、快速、健康发展。

   （二）一般公共预算

街道一般公共预算收入预计3350万元，比上年增长1.4%其中税收收入预算3350万元。加上专项转移支付收入799万元，收入总量为4149万元。

街道一般公共服务支出预计3922万元，加上上解上级支出187万元，预备费40万元，支出总量为4149万元。主要支出项目预算安排为：

   （1）一般公共服务支出安排1357万元，下降49.9%。主要保障党工委办事处正常履行职能基本支出需要。

   （2）文化旅游体育与传媒支出安排66万元，下降17.5%。主要是保障文体事业单位正常运转，支持体育事业和群众文化体育活动和旅游事业发展等。

   （3）社会保障和就业支出安排835万元，增长6.4%。主要用于社会保障等各项社会保障政策的支出。

   （4）卫生健康支出安排144万，增长15.2%。主要保障职工医疗保险和其他卫生健康支出。

   （5）节能环保支出安排221万元，下降29.6%。主要是保障节能环保行政事业单位基本支出需要，支持背街小巷环境整治等。

   （6）城乡社区支出安排1027万元，增长158.7%。主要是社区服务和社区运转支出需要。

   （7）产业发展支出安排124万元，增长4.2%，主要用于产业发展部门正常运转。

   （8）住房保障支出安排148万元，下降95.2%，主要用于职工住房公积金支出。

   （9）预备费40万元。

其中三公经费预算14万元，与上年支出持平。

   （三）政府性基金预算

政府性基金预算支出95.6万元，用于三峡后续工作涪陵区敦仁街道移民安置区综合帮扶项目-环境综合治理项目的结束阶段。

2024年是我街财政工作再上新台阶的关键时期，困难和机遇并存，过往可鉴、未来可期，我们将在街道党工委、办事处的坚强领导下，在人大工委的监督指导下，以“敢闯敢干、唯实争先”的工作作风，扎扎实实做好财政各项工作，为圆满完成全年各项任务，实现敦仁街道高质量发展而努力奋斗!

名词解释

1. 三保支出：指保工资、保运转和保基本民生。

2. 一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。