一、单位基本情况

（一）内设机构

基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。以上机构规格均为正科级。

（二）主要职责                   

基层治理综合指挥室主要负责基层治理综合指挥日常管理协调工作，负责一体化治理智治平台日常运行监测、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核等职责。党的建设办公室主要负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争，以及民主法治、意识形态、统一战线、群众团体等领域的工作，加强党的全面领导，全面加强党的建设，落实全面从严治党要求。

经济发展办公室主要负责经济发展、社区建设、生态环境、财政管理、经济社会统计等领域的工作，制定和执行经济社会发展计划，强化产业引导，落实区域发展规划、专项规划、国土空间规划。

民生服务办公室主要负责教育、文化、卫生健康、体育、劳动就业等领域的工作，推动社会事业发展，落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障政策，优化基本公共服务资源配置，统筹公共服务设施空间布局，提供优质高效的便民服务。

平安法治办公室主要负责平安综治、应急管理、综合执法、信访稳定、人民武装等领域的工作，健全应急管理和除险清患排查治理体系，完善执法协调、矛盾纠纷化解调处、公共法律服务、普法依法治理、网上网下联动化解网络舆情风险等机制，推动平安法治和社会治理工作落细落实。

各内设机构完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

（三）纪工委、武装部按照有关规定设置，纪工委副书记按有关规定配备。工会、团工委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党的建设办公室明确1至2名群团工作综合岗位承担。

本级行政编制45名（核定数44名，控制数1名），机关后勤服务人员事业编制3名。2024年末在职人员47人，退休61人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数2237.25万元，其中：一般公共预算拨款2237.25万元。收入较去年减少427.72万元，主要是一般公共预算经费拨款减少427.72万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数2237.25万元，其中：一般公共服务支出921.66万元，社会保障和就业支出316.32万元，卫生健康支出85.58万元，城乡社区支出686万元，农林水支出138万元，住房保障支出89.69万元。支出较去年减少427.72 万元，主要是基本支出减少66.12万元，项目支出减少361.6万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入2237.25万元，一般公共预算财政拨款支出2237.25万元，比2025年或减少427.72万元。其中：基本支出1409.25万元，比2025年减少66.12万元，主要原因是压缩经费开支等，主要用于保障人员的工资及福利支出、社保、公积金缴纳，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出828万元，比2025年减少361.6万元，主要原因是压缩了部分项目开支等，主要用于社区干部及服务群众等重点工作。敦仁街道办事处（本级）2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算12万元，比2025年增加7万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费12万元，比2024年增加7万元，主要原因是预算系统设定每辆车4万元预算，已通过支出调剂成公务用车运行维护费5万元；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费1409.25万元，比上年或减少66.12万元，主要原因为压缩基本支出；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1.76万元：政府采购货物预算1.76万元；其中一般公共预算拨款政府采购1.76万元：政府采购货物预算1.76万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款828万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止上年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆。2025年一般公共预算未安排购置车辆。

（五）无其他重要事项说明。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：罗玉华

联系方式：61039557

附件：敦仁街道办事处（本级）2025年部门预算表