一、2023年预算执行情况

（一）收入情况

1.一般公共预算收入。2023年街道地方一般公共预算收入累计完成5571万元。其中税收收入完成1330万元，比上年同期下降18.1%，减少的主要原因是榨菜集团分税全部收归区级，非税收入102万元。上级补助收入2863万元，上年结余1276万元。

2.基金收入。2023年基金收入1423万元，其中上年结余371万元，上级补助收入1052万元，基金收入增加的主要来源是国家重大水利工程建设基金项目。

3.国有资本经营预算收入。2023年我街道无国有资本经营预算收入。

（二）支出情况

1.一般公共预算支出。2023年地方财政一般公共预算支出累计完成5571万元，其中本级支出3864万元，上解区级支出260万元。本级支出中，一般公共服务支出1008万元，较上年同比下降4.45%；文化旅游体育与传媒支出61万元，同比下降6.15%；社会保障和就业支出500万元，同比下降61.42%；卫生健康支出106万元，同比下降0.93%；节能环保支出94万元，同比下降4.08%；城乡社区支出193万元，同比下降8.1%；农林水支出1679万元，同比增加208.64%；资源勘查工业信息等支出57万元；住房保障支出166万元，同比增加55.14%。

2.基金支出。2023年基金支出1423万元，其中本级支出16万元，上解支出9万元，当年结余1398万元。本级支出中，国家重大水利工程建设基金三峡后续工作支出16万元。

3.国有资本经营预算收入。2023年我街道无国有资本经营预算支出。

（三）“三公”经费执行情况

2023年本级一般公共预算“三公”经费支出决算为8.02万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费7.92万元，公务接待费0.1万元。与2023年预算相比，2023年区本级一般公共预算“三公”经费支出预算减少12.08万元，主要是本年度公车主要使用渝万高铁项目租用的新能源车辆，公车运行燃油及维修费用减少。

（四）政府采购执行情况

2023年区级部门预算政府采购874.63万元，其中货物类171.57万元，工程类547.38万元，服务类155.68万元。

（五）本级转移支付情况

2023年区财政共计下达一般公共预算转移支付资金1478万元，其中一般性转移支付611万元，专项转移支付867万元。

共计下达政府性基金预算转移支付资金1052万元。

（六）财政运行的主要特点

本级税收增长乏力，支出不断增加，财政收支矛盾日益突出。根据本轮体制要求，街道收入基数由1816万元提高至2196万元，收入组织工作面临前所未有的困难和挑战。辖区重点企业税收下滑严重，特别是泽信物流、泽胜投资集团、吉力建设公司、榨菜集团几家支柱企业。虽然新增外经户税收以及新招商企业，但效果不明显，无法弥补存量企业经济下滑的缺口。与此同时，财政刚性支出不断增加，稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等增支需求依然较大，人居环境整治、市政运行维护、非在编人员等需要本级财力保障的支出只增不减，以上三项本年度累计已支付340万元，财政收支矛盾更加凸显，“三保”支出兜底困难。

争取专项资金，化解历史债务。2023年向上级争取偿还隐性债务债券资金556万元，化解来龙河流域整治项目、天一健身步道项目、2016年大庙、龙安村撤并村通组公路项目、云天柱过渡费等街道长达10年的历史债务。

二、2024年预算草案

2024年，街道财政工作将进一步拓宽税收来源，同时优化财政支出结构，加强财政财务工作精细化、科学化管理，严格控制新增债务，提高财政资金使用效益，促进街道经济持续、快速、健康发展。

（一）收入情况

2024年街道本级公共预算收入1450万元。一般公共预算收入为1450万元，比上年执行数增长1.26%，转移性收入1037万元，其中一般性转移支付收入470万元，专项转移支付收入567万元。增长的主要原因：一是新招商的建筑类企业收入归本级所有；二是辖区建设项目的承建单位，若为区外企业，可以通过办理对外经营的业务，将税收预交的2%收归街道本级。

——增值税890万元，比上年执行数增长13.23%；

——企业所得税140万元，比上年执行数增长12.9%；

——个人所得税105万元，比上年执行数下降29.53%；

——资源税45万元，比上年执行数增长25%；

——城市维护建设税115万元，与上年持平；

——房产税70万元，比上年执行数增长20.69%；

——印花税33万元，比上年执行数增长22.22%；

——城镇土地使用税32万元，比上年执行数增长60%；

——契税2万元，比上年执行数增长100%；

上级补助收入1332万元。

2024年基金收入1398万元，均为上年结转补助的移民专项资金。

2024年我街道无国有资本经营预算收入预算。

（二）支出情况

2024年本级公共预算支出2782万元，比上年执行数下降28%，下降的主要原因是2024年预算草案未列支“南坡绿化”土地流转费，排除此专项支出外2024年本级公共预算支出比上年执行数下降6.51%，其中：

——一般公共服务支出807万元，主要用于人大办、党政办、党群办、经发办、财政办等行政部门人员经费、机关运转公用经费、打击防范非法集资经费、宣传统战经费、市政运行维护经费等，比上年执行数下降19.94%；

——文化体育与传媒支出57万元，主要用于文服中心人员和运转经费，比上年执行数下降6.56%。

——社会保障和就业支出614万元，主要用于劳动就业和社会保障所、退役军人事务站人员和运转经费、全街在编在职人员机关养老保险和职业年金支出、退休人员支出、武装工作经费等，比上年执行数增长22.8%；

——卫生健康支出136万元，主要用于行政事业人员基本医疗保险和铺地资金支出，比上年执行数增长28.3%；

——节能环保支出94万元，主要用于村建中心人员和运转支出，比上年执行数一致。

——城乡社区支出612万元，主要用于社服中心、综合行政执法大队两个部门的人员和运转经费，村居干部生活补助、村居服务群众工作经费，比上年执行数增加217.1%，增加主要原因是将村居干部生活补助和村居服务群众工作经费科目大类由农林水支出调整到城乡社区支出；

——农林水支出319万元，主要用于农服中心人员和运转经费，比上年执行数下降81%，减少的原因一是未列支“南坡绿化”土地流转专项追加支出，二是原村居干部生活补助和村居服务群众工作经费科目大类调整。

——住房保障支出143万元，主要用于在编在职人员住房公积金支出，比上年执行数下降13.86%，下降的主要原因是本年度人员退休减少。

——预备费28万元，用于当年预算执行中的突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

——2024年我街道无国有资本经营预算支出预算。

 各位代表、同志们，2023年在经济形势如此严峻的形势下，街道采取统筹项目管理经费、部门工作经费、压减支出等措施，保障标准支出外的人居环境整治、市政运行维护、精神病肇事肇祸监护补贴等项目，兜牢兜住“三保”支出，渡过难关。2024年我们将继续保持目标不改、任务不减、力度不降的作风，积极培植财源，服务好企业，继续过“紧日子”，努力增强财政平稳可持续发展能力。

名 词 解 释

 1. 三保支出：指保工资、保运转和保基本民生。

2. 一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

3.上级补助收入:指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

4. 政府性基金预算：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

5.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出:公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。