一、2024年预算执行情况

（一）收入情况

1.一般公共预算收入。2024年街道地方一般公共预算收入累计完成4355万元。其中税收收入完成1246万元，比上年同期下降6.3%，减少的主要原因是受企业破产和国有企业改制影响，存量企业税收收入大幅下降。上级补助收入3109万元。

2.基金收入。2024年基金收入4756万元，其中上年结余1865万元，上级补助收入2891万元，基金收入增加的主要来源是国家重大水利工程建设基金项目。

3.国有资本经营预算收入。2024年我街道无国有资本经营预算收入。

（二）支出情况

1.一般公共预算支出。2024年地方财政一般公共预算支出累计完成4355万元，其中本级支出3979万元，上解区级支出375万元，年终结余1万。本级支出中，一般公共服务支出925万元，较上年同比下降8.82%；文化旅游体育与传媒支出64万元，同比增加4.92%；社会保障和就业支出732万元，同比增加46.4%；卫生健康支出148万元，同比增加39.6%；节能环保支出102万元，同比增加8.5%；城乡社区支出639万元，同比增加231.1%；农林水支出1067万元，同比下降36.5%；自然资源海洋气象支出9万元；资源勘查工业信息等支出150万元，同比增加123.9%；住房保障支出143万元，同比下降13.9%。

2.基金支出。2024年基金支出4756万元，其中本级支出1792万元，当年结余2964万元。本级支出中，国家重大水利工程建设基金三峡后续工作支出1493万元。

3.国有资本经营预算收入。2024年我街道无国有资本经营预算支出。

（三）“三公”经费执行情况

2024年本级一般公共预算“三公”经费支出决算为8万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费8万元，公务接待费0万元。与2024年预算相比，2024年区本级一般公共预算“三公”经费支出预算减少0.02万元，主要是本年度公车主要接待费用减少。

（四）政府采购执行情况

2024年区级部门预算政府采购1822万元，其中货物类0万元，工程类1822万元，服务类0万元。

（五）本级转移支付情况

2024年区财政共计下达一般公共预算转移支付资金3077万元，其中一般性转移支付1497万元，专项转移支付1580万元。

共计下达政府性基金预算转移支付资金2891万元。

（六）财政运行的主要特点

本级税收增长乏力。由于辖区重点企业泽胜集团以及下级单位泽信物流、泽胜造船厂，此三个企业年初接连进行企业重组和破产，2024年仅贡献267万，同比减少71万，乐美食科技有限公司（原榨菜集团酱油厂）因国有企业三攻坚一盘活注销，2024年仅贡献50万，同比下降69万，两项合计140万，虽然新增外经户税收52万，较去年同比增加71.23%，但仍无法弥补存量企业经济下滑的缺口。

风险防控力度持续加大。严守“三保”底线，坚持“三保”支出优先地位。严格落实政府过“紧日子”的要求，着力压减非必要、非刚性支出。做好部门结存资金盘活工作，进一步向上级部门争取资金，弥补财政缺口。严控政府债务风险，坚决遏制新增隐性债务。防范化解金融风险，着力防范非法集资，消除金融领域风险隐患，坚决守住不发生系统性、区域性金融风险的底线。

二、2025年预算草案

2025年是“十四五”规划的收官之年，街道财政工作将认真落实区委、区政府要求，坚持稳中求进工作总基调，进一步拓宽税收来源，同时优化财政支出结构，更好地配置财政资源、提高资金效益，增强财政可持续性，为街道高质量发展提供财政支撑。

（一）收入情况

2025年街道本级一般公共预算收入3108万元。其中税收收入为1661万元，存量企业税收收入同比增长5%，转移性收入1447万元，其中一般性转移支付收入840万元，专项转移支付收入607万元。增长的主要原因：进一步协调外经户收入，积极征收渝宜高铁、渝万高铁建设单位在辖区涉及的耕地占用税、环境保护税、资源税等。

——增值税668万元，比上年执行数增长5.03%；

——企业所得税194万元，比上年执行数增长4.86%；

——个人所得税207万元，比上年执行数增长5.08%；

——资源税144万元，比上年执行数增长242.86%；

——城市维护建设税91万元，比上年执行数增长4.6%；

——房产税36万元，比上年执行数增长5.88%；

——印花税29万元，比上年执行数增长3.57%；

——城镇土地使用税25万元，比上年执行数增长4.17%；

——耕地占用税184万元；

——契税5万元，与上年持平；

——环境保护税78万元，同比增长875%

上级补助收入1447万元。

2025年基金收入2965万元，均为上年结转补助的移民专项资金。

2025年我街道无国有资本经营预算收入预算。

（二）支出情况

2025年本级公共预算支出3108万元，其中本级支出3014万元，比上年执行数下降24.25%，下降的主要原因是2025年预算草案未列支“南坡绿化”土地流转费；上解支出94万元。其中：

——一般公共服务支出769万元，主要用于基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、纪工委、民生服务办公室、平安法治办公室等行政部门人员经费、机关运转公用经费、打击防范非法集资经费、宣传统战经费、市政运行维护经费等，比上年执行数下降16.86%；

——文化体育与传媒支出109万元，主要用于新时代文明实践服务中心人员和运转经费，比上年执行数增加70.3%，增加的主要原因是机构改革，人员调整；

——社会保障和就业支出614万元，主要用于便民服务中心人员和运转经费、全街在编在职人员机关养老保险和职业年金支出、退休人员支出、武装工作经费等，同比下降16.12%，下降的主要原因是机构改革，人员调整，本年度人员退休减少；

——卫生健康支出129万元，主要用于行政事业人员基本医疗保险和铺地资金支出，比上年执行数下降12.83%；

——城乡社区支出741万元，主要用于社区事务服务中心、综合行政执法大队等部门的人员和运转经费，村居干部生活补助、村居服务群众工作经费，比上年执行数增加15.96%，增加主要原因是机构改革，人员调整；

——农林水支出491万元，主要用于产业发展服务人员和运转经费，比上年执行数下降53.92%，减少的原因一是未列支“南坡绿化”土地流转专项追加支出，二是原村居干部生活补助和村居服务群众工作经费科目大类调整。

——住房保障支出134万元，主要用于在编在职人员住房公积金支出，比上年执行数下降6.29%，下降的主要原因是本年度人员退休减少。

——预备费27万元，用于当年预算执行中的突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

——2025年我街道无国有资本经营预算支出预算。

各位代表、同志们，从财政收入来看，国内经济恢复不稳，做好2025年财政工作责任重大、任务艰巨！我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在街道党工委、办事处的坚强领导下，主动接受人大工委的监督，采取切实有效措施，努力实现财政平稳运行。

名 词 解 释

1. 三保支出：指保工资、保运转和保基本民生。

2. 一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

3.上级补助收入:指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

4. 政府性基金预算：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

5.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出:公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。