一、2022年预算执行情况

   （一）一般公共预算

1．收入执行情况

一般公共预算收入累计完成4684万元，较上年增长2.8%。其中：税收收入完成2671万元，较上年下降30.3%；上级补助收入2010万元，上年结余3万元。

——增值税收入1501万元，较上年下降27.9%。

——企业所得税收入272万元，较上年下降44.5%。

——个人所得税收入88万元，较上年下降41.7%。

——城市维护建设税收入265万元，较上年下降42.1%。

——房产税收入277万元，较上年下降22.6%。

——印花税收入120万元，较上年下降36.8%。

——城镇土地使用税收入35万元，较上年增长6%。

——土地增值税收入4万元，较上年下降63.6%。

——契税收入109万元，较上年增长81.7%。

税收下降的主要原因：我街道主要税源集中在第三产业，其中：交通运输、房地产、商贸零售等行业受经济下行和疫情双重影响较大，重要航运企业订单下滑，经营状况普遍较困难，导致税收下降明显。

2．支出执行情况

一般公共预算支出累计完成4684万元，较上年增长2.8%。其中：本级支出2317万元，较上年下降31.1%；上解上级支出1091万元，年终结转结余1276万元。主要支出情况如下：

——一般公共服务支出执行数为591万元，较上年下降36.9%。

——文化旅游体育与传媒支出执行数为75万元，较上年下降15.7%。

——社会保障和就业支出执行数为490万元，较上年下降26.5%。

——卫生健康支出执行数为125万元，较上年下降20.4%。

——节能环保支出执行数为203万元，较上年无变化。

——城乡社区支出执行数为317万元，较上年下降20.1%。

——农林水支出执行数为420万元，较上年下降42.1%。

——住房保障支出行数为96万元，较上年下降48.1%。

支出下降主要原因：今年运行预算一体化系统后，预算支出只体现了财力部分（仅是人员类支出），如加上跟区财政局超调往来用于“三保”支出的1864万元，实际支出较上年同期增长24.4%，主要是去年支出基数低，今年人员类支出刚性增长。

   （二）政府性基金预算

2022年政府性基金支出完成4713万元，较上年下降35.7%，其中：农林水支出执行数为4281万元，较上年下降37.4%，主要是三峡工程后续工程项目减少。

2022年，街道财政按照“过紧日子十条举措”等相关要求，政府性债务风险管控得当，财政总体运行平稳。但也存在一些突出问题，一是收入方面，受新冠疫情叠加经济下行影响，辖区企业税收下滑明显；受用地控规影响和财政体制所限，招商引资难度较大，街道一般公共预算收入增长乏力。二是支出方面，“三保”支出压力持续增大，安全稳定等刚性支出只增不减，社会保障支出配套资金负担较重，历年债务化解难度较大。

二、2023年预算草案情况

   （一）预算编制主要思路

结合上年收入完成情况，分析当前经济形势，根据区上相关工作要求，测算出2023年的本级财政收入；再根据“人员经费按实际，公用经费按定额，专项经费视财力”的原则，实事求是编制2023年支出预算。

预计2023年街道一般公共预算收入会随经济回暖而缓慢回升，但受新财政体制影响，街道财政 “平衡压力大，资金保障难”的形势会加剧。

   （二）财政收支预算编制情况

1．一般公共预算收支

   （1）收入项目预算情况。

街道本级一般公共预算收入预计3001万元，较上年增长12.3%，其中：税收收入3000万元，增长12.3%；非税收入1万元。一般公共预算收入加上区级转移支付收入1052万元，收入总计4053万元。

   （2）支出项目预算情况。

街道本级一般公共预算支出安排3831万元，加上上解上级支出222万元，支出总计4053万元。具体情况是：

——一般公共服务支出安排949万元。主要是保障党政机关、人大和社团正常履行职能基本支出需要。

——文化旅游体育与传媒支出安排103万元。主要是保障文服中心正常运转，支持群众文化、体育活动发展等。

——社会保障和就业支出安排699万元。主要用于社保所、退役军人服务站等部门正常运转，落实行政事业单位养老支出等社会保障政策的支出。

——卫生健康支出安排148万元。主要是保障行政事业单位医疗、重大公共卫生服务等支出。

    ——节能环保支出安排253万元。主要是保障村建中心基本支出需要，推动农村环境整治，支持环境保护管理等。

——城乡社区支出安排410万元。主要是保障社服中心支出需要，支持城乡重点基础设施建设和运转，市政设施维护、城乡垃圾收运处置等。

——农林水支出安排1081万元。主要是用于农服中心基本支出和日常运转保障，支持水利基础设施建设，松材线虫病除治，动物疫情防控，对村民委员会和村党支部的补助等。

——住房保障支出安排188万元。主要是保障行政事业单位公积金支出。

2．政府性基金预算收支

街道本级政府性基金支出无预算。

新的一年，在街道党工委、办事处坚强领导下，在人大工委监督下，街道财政一方面将厉行节约，继续过“紧日子”，采取切实有效措施，不断提升保障能力和管理水平；另一方面将迎难而上大力招商引资，积极培植财源，服务好企业，落实好扶持企业发展政策，努力增强财政平稳可持续发展能力。

附件：1.涪陵区江东街道2022年预算执行情况和2023年预算草案

      2.涪陵区江东街道2022年预算执行情况和2023年预算草案（续）

      3.涪陵区江东街道2023年预算重点项目绩效目标表

      4.2023年涪陵区江东街道预算政府采购情况说明

名 词 解 释

1.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。