一、2024年预算执行情况

（一）一般公共预算

1．收入执行情况

一般公共预算收入本级完成3032万元，较上年增长7.7%，近三年首次突破3000万元大关，其中税收收入3032万元、较上年增长7.7%。上级补助收入2361万元；全年收入总量5393万元。

主要税收完成情况：

增值税收入1780万元，较上年增长13.9%；

企业所得税收入535万元，较上年增长29.9%；

个人所得税收入89万元，较上年下降16.1%；

城市维护建设税收入314万元，较上年增长6.1%；

房产税收入127万元，较上年下降40.4%；

印花税收入96万元，较上年下降10.3%；

城镇土地使用税收入29万元，较上年下降14.7%；

土地增值税收入10万元，较上年增长150%；

契税收入50万元，较上年下降18.1%；

环境保护税2万元，较上年下降33.3%；

税收增长的主要原因：一是重点企业长运物流运力结构调整后业务继续增长，税收较上年增长191万元；二是外经税实现大幅增长，努力争取分得外经户税款364万元；三是江隆宏元增资扩股引进涪通物流注资后业务增加，税收增长72万元。

2．支出执行情况

一般公共预算支出本级完成4353万元、较上年下降18%；上解上级支出409万元；年终结余631万元（燃气改造项目资金结余）；全年支出总量为5393万元。

主要支出完成情况：

一般公共服务支出执行数为1308万元，较上年增长12.4%；

文化旅游体育与传媒支出执行数为117万元，较上年增长2.6%；

社会保障和就业支出执行数为1067万元，较上年增长24.6%；

卫生健康支出执行数为187万元，较上年增长15.5%；

节能环保支出执行数为286万元，较上年增长2.9%；

城乡社区支出执行数为773万元，较上年增长70.6%；

农林水支出执行数为334万元，较上年下降49.5%；

资源勘探工业信息等执行数为107万元，较上年下降15.7%；

住房保障支出执行数为174万元，较上年下降88.4%；

支出下降主要原因：住房保障支出下降较大，主要是去年同期发生保障性安居工程燃气改造项目1261万元。

（二）政府性基金执行情况

政府性基金收入1398万元，其中上年结转1398万元。

政府性基金支出完成238万元，较上年增长1387.5%，其中：农林水支出执行数为238万元，主要是三峡后续建设项目支出。

2024年，街道财政按照过“紧日子”要求，采取一系列极限措施，财政勉强运行下来。我们应当清醒认识到，当前财政收支不平衡问题相当突出：一是收入增长乏力，多数企业受经济下行和经营不善等因素影响，税收下滑明显，虽然少数企业今年实现增长，但可持续性还不确定；受用地控规影响和有关政策所限，招商引资难度加大。二是支出越来越大，“平衡压力大，资金保障难”的形势加剧，特别是人员类刚性支出只增不减、上级要求配套资金负担加重、村（社区）对本级财政依赖较多等等。

二、2025年预算草案

（一）预算编制主要思路

2025年是“十四五”规划收官之年，保障高质量完成“十四五”规划是财政工作重中之重。首先，结合上年收入完成情况，分析当前经济形势，根据区上相关工作要求，测算出2025年的本级财政收入；再根据“人员经费按实际，公用经费按定额，专项经费视财力”的原则，实事求是编制2025年支出预算。街道财政将尽力而为、量力而行，科学研判收支形势，合理编制预算，加强预算管理，提升财政资金绩效。

（二）财政收支预算编制情况

1．一般公共预算

（1）收入预算情况

街道本级一般公共预算收入预计3360万元，较上年增长10.8%，其中：税收收入3360万元，增长10.8%。一般公共预算收入加上区级均衡性转移支付297万元、专项结算补助869万元，收入总量4526万元。

（2）支出预算情况

街道本级一般公共预算支出安排4253万元，加上上解上级支出273万元，支出总量4526万元。

主要支出预算安排情况是：

一般公共服务支出安排894万元，下降31.7%。主要是保障党政机关、人大和社团正常履行职能基本支出需要。

文化旅游体育与传媒支出安排206万元，增长76.1%。主要是保障文服中心正常运转，支持群众文化、体育活动发展等。

社会保障和就业支出安排822万元，下降22.9%。主要用于社保所、退役军人服务站等部门正常运转，落实行政事业单位养老支出等社会保障政策的支出。

卫生健康支出安排175万元，下降6.4%。主要是保障行政事业单位医疗、重大公共卫生服务等支出。

城乡社区支出安排1311万元，增长69.6%。主要是保障社服中心支出需要，支持城乡重点基础设施建设和运转，市政设施维护、城乡垃圾收运处置等。

农林水支出安排630万元，增长88.6%。主要是用于农服中心基本支出和日常运转保障，支持水利基础设施建设，松材线虫病除治，动物疫情防控，对村民委员会和村党支部的补助等。

住房保障支出安排175万元，增长0.6%。主要是保障行政事业单位公积金支出。

预备费安排40万元。主要是自然灾害等突发事件发生支出及其他难以预见的支出，

2．政府性基金预算

街道本级政府性基金收入预算1160万元，主要是上年结转的三峡后续项目基金。

基金支出预计1160万元，主要用于三峡后续项目建设。

2025年，街道财政将在街道党工委坚强领导下，主动接受街道人大工委、纪工委监督，努力确保财政平稳、健康、有序运行，为加快建设“两江绿城·紫气东来”的大美江东提供有力财政保障。

名词解释

1.三保：指保基本民生、保工资、保运转。

2.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

3.政府性基金预算：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

4.预算管理一体化系统：由财政部制定全国统一的规范要求和系统技术标准，各省级财政部门建设的集预算编制、预算执行、决算和财务报告、资产管理、债务管理、预算绩效等业务环节为一体的信息化系统，将市县级预算数据集中到省级财政，并与财政部联网对接，通过嵌入系统的控制规则规范预算管理和硬化预算约束，为深化预算制度改革提供基础保障。

5.预备费：用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的支出。