一、部门基本情况

   （一）职能职责

重庆市涪陵区龙潭镇人民政府（本级）机构设置及主要职能如下：

基层治理综合指挥室：主要负责基层治理综合指挥日常管理协调工作，负责一体化治理智治平台日常运行监测、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核等职责。

党的建设办公室：主要负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争，以及民主法治、意识形态、统一战线、群众团体等领域的工作，加强党的全面领导，全面加强党的建设，落实全面从严治党要求。

经济发展办公室：主要负责经济发展、农业农村和乡村振兴、财政管理、经济社会统计等领域的工作，制定和执行经济社会发展计划。

民生服务办公室：主要负责教育、卫生健康、慈善、老龄、残疾人、基层政权建设等领域的工作，推动社会事业发展，落实社会保险、社会救助、社会福利、扶贫济困等社会保障政策，优化基本公共服务资源配置，统筹公共服务设施空间布局，提供优质高效的便民服务。

平安法治办公室：主要负责人民武装、政府法制和法治政府建设、信访稳定、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作。

镇纪委：主要负责纪检监察工作。

   （二）部门构成

重庆市涪陵区龙潭镇人民政府（本级）部门构成如下：

基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室，镇纪委按照有关规定设置。

二、部门收支总体情况

   （一）收入预算：2025年年初预算数1,614.55万元，其中：一般公共预算拨款1,614.55万元。收入较去年增加228.36万元，主要是一般公共预算拨款增加228.36万元。

   （二）支出预算：2025年年初预算数1,614.55万元，其中：一般公共服务支出945.58万元，社会保障和就业支出299.75万元，卫生健康支出70.83万元，农林水支出226.51万元，住房保障支出71.88万元。支出较去年增加228.36万元，主要是基本支出减少97.95万元，项目支出增加326.31万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入1,614.55万元，一般公共预算财政拨款支出1,614.55万元，比上年增加228.36万元。其中：基本支出1,195.04万元，比上年减少97.95万元，主要原因是人员支出减少，主要用于保障本级行政在职工资及福利支出，人员社保、公积金缴纳，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出419.51万元，比上年增加326.31万元，主要原因是上年结转龙潭镇2023年财金协同和涪陵区龙潭镇2024年以工代赈示范工程项目，本年增加“三支一扶”志愿者及临聘人员生活补助等。重庆市涪陵区龙潭镇人民政府（本级）2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年一致。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算20万元，与上年一致。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年一致；公务接待费0万元，较上年减少1万元；公务用车运行维护费20万元，与上年一致；公务用车购置费0万元，与上年一致。

五、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费78万元，比上年减少8万元，主要原因为本年运行经费按人均2万元/年预算，人数较去年减少4人。主要用于办公费、水电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、其他交通费用等。

   （二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元。

   （三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款419.51万元。

   （四）国有资产占有使用情况。截止上年12月，所属各预算单位共有车辆12辆，其中一般公务用车12辆。2024年一般公共预算未安排购置车辆。

   （五）无其他重要事项说明。

六、专业性名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

   （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费

   （四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

   （五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

   （六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   （七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

   （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：重庆市涪陵区龙潭镇人民政府（本级）2025年部门预算附表