各位代表、同志们：

    按照区人大常委会2022年工作安排和《预算法》有关规定，我代表罗云镇人民政府，向大会报告《罗云镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）》，请各位代表予以审议，并提出宝贵意见。

一、2022年财政预算执行情况

2022年，在镇党委、政府的正确领导和镇人大的监督下，在区级财税部门的大力支持下，我们不忘初心、牢记使命，深入贯彻党的二十大精神，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，紧紧围绕全镇经济工作思路，科学决策、攻坚克难、锐意进取，不断创新理财思路，积极组织收入，切实优化调整支出结构，加大对脱贫攻坚、防范重大风险、公共安全、农业生产、社会保障、环境卫生、基础设施等民生领域的投入，认真做好各项财政工作，基本完成全年各项财政工作任务。

   （一）一般公共预算方面

1. 收入执行情况

2022年，镇本级一般公共预算收入完成758万元，为年初预算的39.7%，比2021年下降54.4%。

一般预算收入分项目完成情况为：

   （1）税收收入631万元，为年初预算的33.18%。其中：在税收方面，增值税311.5万元，完成年初预算的53.71%；企业所得税1.5万元，完成年初预算的21.4%；个人所得税5.5万元，完成年初预算的13.75%；资源税188.1万元，完成年初预算的16.8%；城市维护建设税56万元，完成年初预算的50.9%；房产税1.9万元，完成年初预算的95%；印花税3.7万元，完成年初预算的30.8%；契税0.8万元，完成年初预算的80%；烟叶税完成61.3万元，完成年初预算的204.3%。2022年，疫情形势严峻，罗云镇辖区主要税收企业分布在采矿业、建筑业等，受疫情和矿产资源影响企业效益较低，今年税收未能达到预期。

   （2）非税126.5万元，完成年初预算的1807%。

2. 支出执行情况

2022年，镇本级一般公共预算支出2173万元，完成年初预算数的70.2%,较2021年同比下降29.8%。

1.一般公共服务支出655.57万元，完成年初预算的63.1%，同比下降31.35%。

2.文化体育与传媒支出126.41万元，完成年初预算的118.1%，同比下降66.02 %。

3.社会保障和就业支出323.32万元，完成年初预算的101%，同比下降8.41 %。

4.卫生健康支出75.48万元，完成年初预算的99.3%，同比增长0.64%。

5.节能环保支出68.45万元，完成年初预算的72.1 %，同比下降14.44 %。

6.城乡社区支出96.92万元，完成年初预算的36.2%，同比下降36.65 %。

7.农林水支出749.7万元，完成年初预算的92%，同比下降2.42%。

8.资源勘探信息等支出0.05万元，完成年初预算的0.03%，同比下降99.98%。

9.住房保障支出76.47万元，完成年初预算的55.8%，同比下降47.98%。

   （二）政府性基金预算方面

政府性基金预算收入，上级转移支付收入182万元，政府性基金预算转移支付资金182万元，其中：三峡后续项目支出182万元。

   （三）本年需追加（调减）专项经费情况

按照新《预算法》要求和年初人代会批复的《2021年财政预算报告》，在具体工作中因工作需要，需追加（调减）预算资金221万元，具体如以下经费：

1. 2021年7-12月党龄40年以上老党员生活补助7万元。

2. 2022年1-6月党龄40年以上老党员生活补助8万元。

3. 2021年度解放以来离任村（社）干部生活补助6万元。

4. 2021年革命老区建设资金75万元。

5. 2022年度服务群众工作经费72万元。

6. 2021年新增政府一般债券调整（新建改扩建便民服务中心）20万元。

7. 2022年村四职干部养老保险区级补助11万元。

8. 2022年度村（社区）干部补贴提标补助7万元。

9. 2022年严重精神障碍患者有奖监护以奖代补经费5万元。

10. 乡镇街道森林防火减灾工作经费追加10万元。

   （四）预算收支平衡情况

2022年，全镇一般公共预算总收入2240万元（本级一般公共预算收入758万元，上级体制补助收入975万元，上级结算补助262万元，上级专项补助221万元,上年结余24万元），一般公共预算财力为2240万元；全镇一般公共预算总支出2240万元（本级支出2173万元，上解支出53万元，2022年全镇资金结余14万元）。

二、2023年财政预算

2022年全镇财政预算安排的指导思想是，严格按照《预算法》要求，从具体工作实际出发，按照保人员经费、保运转、保基本民生的顺序，坚持“量入为出，量力而行”，确保收支平衡，坚持勤俭节约，优化支出结构，严格执行年度预算指标，确保全镇经济社会协调发展。

   （一）财政收入预算

根据政府的既定工作目标，结合全区财政预算编报要求，2023年本级财政预算收入1342万元，税收收入1342万元。

   （二）财政支出预算

为了规范政府收支行为，强化预算约束，建立健全规范、公开、透明的预算制度，保障全镇经济社会的健康发展。2023年度财政支出2373万元，分项目预算是：

1．一般公共服务支出,772.9万元。

2．文化旅游体育与传媒支出83.2万元。

3．社会保障和就业支出389.6万元（主要是随着工资增长，各类保险基数增大），其中：人力资源和社会保障管理事务支出67.9万元，行政事业单位退休支出71.2万元，行政事业单位养老支出183.8万元，退役军人管理事务66.7万元。

4．卫生健康支出82.6万元。。

5．节能环保支出76万元。

6．城乡社区支出109.9万元。城乡社区管理事务支出  109.9万元，城乡社区环境卫生支出109.9万元，主要是农村及场镇环境卫生支出。

7．农林水事务支出731.2万元。一是农业农村事业运行支出430.2万元（农服397.2万元、产业33万元），二是农村综合改革支出301万元（村组支出）。

8．资源勘探信息等事务支出30.9万元，用于扶持企业发展。

9．住房保障支出110.7万元。

三、2023年财政工作的重点

新的《预算法》颁布实施以来，各级都强调全面加强财政预算执行情况的监督审核，定期向社会公布财政收支情况。随着财政收入日渐乏力，政府机构运转、各项民生项目和农业产业扶持政策的刚性增长，收支矛盾越来越突出，为了确保全年各项工作正常运转，必须在增收节支上下大功夫。2023年镇财政将严格按照镇党委、政府经济工作目标任务，把握工作重点，统筹抓好财政资金的调度使用，努力为全镇经济社会稳步发展提供财力支撑。

1．开源节流，在增收上做足文章。一是要继续抓好招商引资工作，尽可能引进体量大、纳税能力强、税收成本低的企业入户罗云；二是要加强对现有企业的管理和服务，既要为企业排忧解难，帮助企业做大做强，让企业对政府有足够信心和信任，又要在税务机关的业务指导下，监督企业依法纳税，履行企业应尽义务；三是发展特色新兴产业，提供新财源；四是要切实加强辖区在建工程的管理，通过各项目主管部门的齐心协力，把好工程招投标入门关，确保本土税源不流失；五是加大非税收入的征管力度，主要以房屋建筑配套费、罚没收入等为重点，做到应收尽收；六是加强与税务工商部门的衔接，通过全体镇村干部和罗云籍工商届人士引进，积极组织部分零散税源，弥补自身造血功能的不足。

2．加强财政支出管理。2023年将严格执行预算管理，按照政府财务管理制度定期分析财政及各部门收入、支出执行情况，加强财政资金使用监督、检查，严格控制招待费、公车运行费及公款外出考察等“三公经费”支出。强化预算约束，规范财政收支行为，管好用好每笔财政资金。要继续抓好财政制度建设和廉政建设，自觉遵守财政纪律，牢固树立过紧日子的思想，严格控制非生产性开支和行政运行成本，把钱用在刀刃上，使财政支出控制在财力允许范围内，确保年度预算收支平衡，各部门超预算支出未经法定程序财政不予追加。

各位代表，2023年全镇财政改革和发展的任务繁重，收支矛盾依然突出，在执行预算过程中，还会遇到新的问题，我们坚信在镇党委、政府的正确领导下，在人大的监督指导下，在全镇各级干部的共同努力下，认真贯彻落实本次大会决议，开拓创新、迎难而上、努力工作，我们有信心完成2023年度财政工作目标。

    附件：

    1. 涪陵区罗云镇2022年预算执行情况和2023年预算草案报表

    2. 涪陵区罗云镇2022年预算执行情况和2023年预算草案（续）报表

    3. 涪陵区罗云镇2023年预算重点项目绩效目标表

名 词 解 释

  1. 三保支出：指保工资、保运转和保基本民生。

  2. 一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

  3. 政府性基金预算：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

  4. 绩效评价：指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。财政支出绩效评价是市场经济条件下现代财政科学管理的重要手段，建立和健全财政支出的追踪问效和问责制度，对提高财政资金的规范高效运作程度、增加财政资金的使用效果和效益、促进政府财力的可持续发展以及有效转变政府职能等都具有重大意。