各位代表、同志们：

我受镇人民政府委托，向大会报告《罗云镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算（草案）》，请各位代表予以审议，并提出宝贵意见。

一、2023年本单位财政预算执行情况

2023年，在镇党委、政府的正确领导和镇人大的监督下，在区级财税部门的大力支持下，我们不忘初心、牢记使命，深入贯彻党的二十大精神，学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕全镇经济工作思路，科学决策、攻坚克难、锐意进取，不断创新理财思路，积极组织收入，切实优化调整支出结构，加大对脱贫攻坚、防范重大风险、公共安全、农业生产、社会保障、环境卫生、基础设施等民生领域的投入，认真做好各项财政工作，基本完成全年各项财政工作任务。

（一）一般公共预算方面

1. 收入执行情况

2023年，镇本级一般公共预算收入完成796万元，为年初预算的59.56%，比2022年增长5.35%。

一般公共预算收入分项目完成情况为：

（1）税收收入785万元，为年初预算的59.49%。其中：在税收方面，增值税292万元，完成年初预算的69.86%；企业所得税3.95万元，完成年初预算的39.5%；个人所得税8.04万元，完成年初预算的201%；资源税304.91万元，完成年初预算的40.12%；城市维护建设税41万元，完成年初预算的68.33%；房产税21.13万元，完成年初预算的105.65%；印花税18.31万元，完成年初预算的91.55%；城镇土地使用税6.34万元，完成年初预算的105.67%；环境保护税2万元，完成年初预算的100%；契税0.55万元，完成年初预算的55%；烟叶税完成86.44万元，完成年初预算的288.13%。2023年，罗云镇辖区主要税收企业分布在采矿业、建筑业等，受经济环境和矿产资源影响企业效益较低，今年税收未能达到预期。

（2）非税11万元。

    2.支出执行情况

2023年，镇本级一般公共预算支出2636万元，完成年初预算数的111.6%，较2022年同比增加21.03%。

1.一般公共服务支出817万元，完成年初预算的105.71%，同比增加24.59%。

2.文化体育与传媒支出195万元，完成年初预算的233.17%，同比增加54.26 %。

3.社会保障和就业支出403万元，完成年初预算的103.44%，同比增加24.64 %。

4.卫生健康支出76万元，完成年初预算的92.04%，同比增长0.69%。

5.节能环保支出76万元，完成年初预算的99.96%，同比增加11.03%。

6.城乡社区支出103万元，完成年初预算的93.76%，同比增加6.27 %。

7.农林水支出738万元，完成年初预算的100.92%，同比下降20.77%。

8.资源勘探信息等支出87万元。

9.住房保障支出138万元，完成年初预算的124.64%，同比增加80.46%。

10.国防支出3万元。

（二）政府性基金预算方面

政府性基金预算收入4万元，政府性基金预算支付4万元。

（三）本年需追加（调减）专项经费情况

具体工作中因工作需要，需追加（调减）预算资金778.42万元，具体如以下经费：

1.提前下达2023年村（社区）干部补贴补助217万元。

2.提前下达2023年党龄40年以上老党员生活补助15万元。

3.提前下达2023年村四职干部养老保险补助12万元。

4.提前下达2023年解放以来离任村（社）干部生活补助6万元。

5.提前下达2023年服务群众工作经费72万元。

6.2023年革命老区项目313万元。

7.2023年村社干部提标补助10万元。

8.基础武装正规部建设经费3万元。

9.2023年严重精神障碍患者有奖监护以奖代补经费4.74万元。

10.2022年公务员应休未休年休假6万元。

11.2022年事业和工勤人员带薪年休7.49万元。

12.对乡镇转移支付2022年清算目标奖及退休健康修养费112.19万元。

（四）预算收支平衡情况

2023年，全镇一般公共预算总收入2854万元，其中本级一般公共预算收入796万元，上级体制补助收入2040万元（一般性转移支付收入1387万元、专项转移支付收入653万元），年结余14万元，调入基金收入4万元。全镇一般公共预算总支出2854万元，其中本级支出2636万元，上解支出17万元，年终结余201万元）。

二、2024年本单位财政预算（草案）

2024年全镇财政预算安排的指导思想是：全面贯彻落实党的二十大精神，严格按照《预算法》要求，从我镇具体工作实际出发，按照“保人员经费、保运转、保基本民生”的顺序和量入为出、不打赤字的原则，坚持“量入为出，量力而行”，确保收支平衡，坚持勤俭节约，优化支出结构，严格执行年度预算指标，确保全镇经济社会协调发展。

（一）财政收入预算

根据政府的既定工作目标，结合全区财政预算编报要求，2024年本级财政预算收入1349万元，税收收入1340万元。

（二）2024年财力预算

2024年全镇本级财政预算收入1349万元，上级体制转移补助726万元，专项结算补助327万元，上解支出27万元，一般公共预算财力2385万元。

 (三)财政支出预算

为了规范政府收支行为，强化预算约束，建立健全规范、公开、透明的预算制度，保障全镇经济社会的健康发展。2024年度财政支出预算2360.79万元，分项目预算是：

1.一般公共服务支出742.82万元。

2.文化旅游体育与传媒支出83.47万元。

3.社会保障和就业支出468.53万元。

4.卫生健康支出102.86万元。

5.节能环保支出96.9万元。

6.城乡社区支出104.57万元。

7.农林水事务支出654.29万元。

8.住房保障支出107.35万元。

三、部门2023年预算执行情况和2024年预算（草案）

（一）部门2023年预算执行情况

1.农业服务中心2023年预算执行情况

2023年度一般公共预算财政收入498.82万元，一般公共预算财政拨款支出498.82万元。收支较上年决算数增加49.26万元，增长10.96%。2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：社会保障和就业支出73.6万元，同比增长7.67%。卫生健康支出19.97万元，同比增长7.31%。农林水支出369.7万元，同比增长8.23%。住房保障支出35.55万元，同比增长69.93%。

2.文化服务中心2023年预算执行情况

2023年度一般公共预算财政收入89.24万元，一般公共预算财政拨款支出89.24万元。收支较上年决算数增加7.1万元，增长8.64%。2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：文化旅游体育与传媒支出68.64万元，同比增长2.52%。社会保障和就业支出10.32万元，同比增长51.54%。住房保障支出6.74万元，同比增长48.46%。卫生健康支出3.53万元，同比下降5.61%。

3.劳动就业和社会保障服务所2023年预算执行情况

2023年度一般公共预算财政收入71.72万元，一般公共预算财政拨款支出71.72万元。收支较上年决算数增加14.28万元，增长24.86%。2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：社会保障和就业支出63.98万元，同比增长23.49%。住房保障支出5.01万元，同比增长74.56%。卫生健康支出2.73万元，同比下降4.88%。

4.退役军人服务站2023年预算执行情况

2023年度一般公共预算财政收入66.04万元，一般公共预算财政拨款支出66.04万元。收支较上年决算数增加12.57万元，增长23.28%。2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：社会保障和就业支出58.63万元，同比增长21.19%。住房保障支出4.83万元，同比增长82.95%。卫生健康支出2.58万元，同比下降2.27%。

5.综合行政执法大队2023年预算执行情况

2023年度一般公共预算财政收入103.14万元，一般公共预算财政拨款支出103.14万元。收支较上年决算数下降13.11万元，下降11.28%。2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：社会保障和就业支出13.54万元，同比增长9.37%。住房保障支出9.8万元，同比增长79.82%。城乡社区支出101.52万元，同比增长8.94%。卫生健康支出5.28万元，同比增加3.13%。

6.产业发展服务中心2023年预算执行情况

2023年度一般公共预算财政收入55.1万元，一般公共预算财政拨款支出55.1万元。收支较上年决算数增加1.32万元，增长2.45%。2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：社会保障和就业支出4.56万元，同比下降3.18%。卫生健康支出2.4万元，同比下降2.83%。农林水支出44.6万元，同比增长1.92%。住房保障支出3.53万元，同比增长28.36%。

7.村镇建设服务中心2023年预算执行情况

2023年度一般公共预算财政收入94.99万元，一般公共预算财政拨款支出94.99万元。收支较上年决算数增加4.93万元，增长5.47%。2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：社会保障和就业支出8.26万元，同比下降12.87%。卫生健康支出3.76万元，同比下降18.08%。节能环保支出76.14万元，同比增长11.23%。住房保障支出6.82万元，同比增长48.58%。

（二）部门2024年财政支出预算（草案）

1.农业服务中心2024年财政支出预算：

2024年度财政支出预算506.94万元，分项目预算是：社会保障和就业支出76.98万元。卫生健康支出25.2万元。农林水支出381.41万元。住房保障支出23.35万元。

2.文化服务中心2024年财政支出预算：

2024年度财政支出预算105.57万元，分项目预算是：文化旅游体育与传媒支出83.47万元。社会保障和就业支出12.22万元。卫生健康支出5.1万元。住房保障支出4.78万元。

3.劳动就业和社会保障服务所2024年财政支出预算：

2024年度财政支出预算70.17万元，分项目预算是：社会保障和就业支出63.99万元。卫生健康支出3.11万元。住房保障支出3.07万元。

4.退役军人服务站2024年财政支出预算：

2024年度财政支出预算62.41万元，分项目预算是：社会保障和就业支出56.49万元。卫生健康支出2.99万元。住房保障支出2.93万元。

5.综合行政执法大队2024年财政支出预算：

2024年度财政支出预算131.59万元，分项目预算是：社会保障和就业支出14.68万元。卫生健康支出6.32万元。城乡社区支出104.57万元。住房保障支出6.01万元。

6.产业发展服务中心2024年财政支出预算：

2024年度财政支出预算44.65万元，分项目预算是：社会保障和就业支出5.59万元。卫生健康支出2.21万元。农林水支出33.87万元。住房保障支出1.97万元。

7.村镇建设服务中心2024年财政支出预算：

2024年度财政支出预算116.76万元，分项目预算是：社会保障和就业支出9.88万元。卫生健康支出5.04万元。节能环保支出96.9万元。住房保障支出4.94万元。

四、2024年财政工作的重点

随着政府机构运转、各项民生项目和农业产业扶持政策的刚性增长，收支矛盾越来越突出，为了确保全年各项工作正常运转，必须在增收节支上下大功夫。2024年镇财政将严格按照镇党委、政府经济工作目标任务，把握工作重点，统筹抓好财政资金的调度使用，努力为全镇经济社会稳步发展提供财力支撑。

1.开源节流，在增收上做足文章。一是要继续抓好招商引资工作，尽可能引进体量大、纳税能力强、税收成本低的企业入户罗云；二是要加强对现有企业的管理和服务，既要为企业排忧解难，帮助企业做大做强，让企业对政府有足够信心和信任，又要在税务机关的业务指导下，监督企业依法纳税，履行企业应尽义务；三是发展特色新兴产业，提供新财源；四是要切实加强辖区在建工程的管理，通过各项目主管部门的齐心协力，把好工程招投标入门关，确保本土税源不流失；五是加大非税收入的征管力度，主要以房屋建筑配套费、罚没收入等为重点，做到应收尽收；六是加强与税务工商部门的衔接，通过全体镇村干部和罗云籍工商届人士引进，积极组织部分零散税源，弥补自身造血功能的不足。

2.加强财政支出管理。2024年将严格执行预算管理，按照政府财务管理制度定期分析财政及各部门收入、支出执行情况，加强财政资金使用监督、检查，严格控制招待费、公车运行费及公款外出考察等“三公经费”支出。强化预算约束，规范财政收支行为，管好用好每笔财政资金。要继续抓好财政制度建设和廉政建设，自觉遵守财政纪律，牢固树立过紧日子的思想，严格控制非生产性开支和行政运行成本，把钱用在刀刃上，使财政支出控制在财力允许范围内，确保年度预算收支平衡，各部门超预算支出未经法定程序财政不予追加。

各位代表，我们坚信在镇党委、政府的正确领导下，在人大的监督指导下，在全镇各级干部的共同努力下，认真贯彻落实本次大会决议，开拓创新、迎难而上、努力工作，我们有信心完成2024年度财政工作目标。

名词解释: 

1. 三保支出：指保工资、保运转和保基本民生。

2. 一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。 

3.上级补助收入:指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

4. 政府性基金预算：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

5.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出:公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    附件：

    1. 涪陵区罗云镇2023年预算执行情况和2024年预算草案报表

2. 涪陵区罗云镇2023年预算执行情况和2024年预算草案（续）报表

3. 涪陵区罗云镇2023年预算重点项目绩效目标表