尊敬的各位代表:

根据人大荔枝街道工委工作安排，现将2022年预算执行情况和2023年预算草案作如下报告，请各位代表提出意见。

一、2022年财政工作情况

2022年是“十四五”承上启下的关键一年，面对复杂的经济形势、繁重的发展任务和常态化疫情防控压力，全街坚持稳中求进工作总基调，扎实做好“六稳”工作、落实“六保”任务，一是抓开源，大力度推动高质量发展，落实减税降费“组合拳”，用政府收入的“减法”，换取企业效益的“加法”和市场活力的“乘法”，鼓励辖区建筑企业走出去做大做强；二是保重点，实举措支持重点项目，坚决兜牢“三保”支出底线，优先保障“六稳”“六保”重点支出，财政资金支出精准高效；三是控支出，严标准落实紧日子政策，认真贯彻落实中央八项规定精神和过“紧日子”要求，压减并严控一般性支出，“三公”经费持续减少；四是提效能，高水平推进财政改革，预决算信息应公开尽公开，加快推进预算管理一体化改革，财政预算管理规范化、科学化、标准化水平进一步提升；五是稳运行，守底线防控财政风险，认真落实“三保”工作的重要决策部署，兜牢“三保”底线，多措并举化解存量债务，持续压减债务规模，坚决遏制新增政府隐性债务。在街道党工委的正确领导下，在街道各部门的共同努力下，为街道疫情防控、经济发展、社会和谐稳定、谱写高质量发展高品质生活新篇章提供了财力支撑。

但是，我们也清晰的认识到，当前财政工作还面临以下突出问题：一是过“紧日子”的思想还需更加牢固树立；二是财政支出结构还需进一步优化；三是预算管理的精细化、信息化水平还有待进一步提高；四是财政绩效管理思想还需进一步提升。对此，我们高度重视，将进一步统筹谋划，采取有效措施加以解决。

二、2022年预算执行情况

   （一）一般公共预算执行情况

1．收入预算执行情况

2022年本级一般公共预算收入7234万元，比上年减少15.8%。其中税收收入完成7234万元，占本级一般公共预算收入的100%，非税收入完成0万元。街道本级一般公共预算收入加上上级转移支付收入1033万元、上年结转4万元后，收入总计8271万元。

2．支出预算执行情况

本级一般公共预算支出4043万元，减少28.1%，加上上解上级支出4228万元、结转下年0万元后，支出总计8271万元。

主要支出项目情况如下：

——一般公共服务支出1400万元，主要用于保障党政机关、人大等的正常运转，提升依法依章程履职能力，反映政府提供一般公共服务的支出。

——文化旅游体育与传媒支出104万元，主要用于保障群众文化等方面的事业支出。

——社会保障和就业支出951万元，主要用于保障就业、退役军人管理、社会福利等社会保障的支出。

——卫生健康支出193万元，主要用于保障公共卫生服务等支出。

——节能环保支出262万元，主要用于环境保护管理的事业支出及污染防治支出。

——城乡社区支出233万元，主要用于保障城乡社区管理、市政设施维护、清扫保洁、市容环境整治等支出。

——农林水事务支出671万元，主要用于保障农业、林业、水利、乡村振兴等支出。

——住房保障支出229万元，主要用于住房公积金等。

   （二）政府性基金预算执行情况

1．收入项目执行情况

政府性基金预算收入0万元，加上上级转移支付2775万元、上年项目结转330万元后，收入总计3105万元。

2．支出项目执行情况

政府性基金预算支出2142万元，比上年下降44.9%，加上结转下年项目支出963万元后，支出总计3105万元。主要支出项目情况如下：

——农林水支出2142万元，主要用于基础设施建设和经济发展、三峡后续工作。

   （三）国有资本经营预算执行情况

2022年我街道无国有资本经营预算收入和支出。

三、2023年预算草案

   （一）一般公共预算收支

1．收入项目预算情况

一般公共预算收入预计7500万元，增长3.7%，其中税收收入7500万元，增长3.7%。一般公共预算收入加上上级结算补助930万元后，收入总计8430万元。

2．支出项目预算情况

   （1）支出预算安排思路

采用零基预算方法，按照“开源、节流、保重、增效、风控”的要求，坚持“以政领财、以财辅政”，加大企业扶持政策，着力纡解企业困难；加强财政资源统筹，适度扩大财政支出规模，为落实街道重点项目提供财力保障；大力优化支出结构，坚持有保有压；打实打足“三保”支出预算，兜牢“三保”底线；从严控制一般性支出，不断提高支出效率；严肃财经纪律，严格财政收支规范管理；多措并举化解债务，切实防范财政风险。

   （2）支出项目预算情况

一般公共预算支出安排7966万元，加上上解上级支出464万元，支出总计8430万元。具体情况是：

——一般公共服务支出3712万元，主要用于保障党政机关、人大等的正常履行职能基本支出需要，反映政府提供一般公共服务的支出。

——文化旅游体育与传媒支出153万元，主要用于保障文体事业单位正常运转，支持群众文化等活动。

——社会保障和就业支出1145万元，主要用于社会保障和就业，落实退役军人管理、社会福利等各项社会保障政策的支出。

——卫生健康支出184万元，主要用于保障公共卫生服务等支出。

——节能环保支出323万元，主要用于保障环境保护管理的事业支出。

——城乡社区支出899万元，主要用于城乡社区管理、市政设施维护、清扫保洁、背街小巷工程等。

——农林水事务支出1229万元，主要用于支持乡村振兴战略实施，保障农业、林业、水利、畜牧业等的支出。

——住房保障支出241万元，主要用于住房公积金等支出。

——预备费80万元，用于当年预算执行中的突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

   （二）政府性基金预算收支

2023年政府性基金收入主要是上年结转963万元，用于三峡移民后续项目和用地征收拆迁支出。

   （三）国有资本经营预算收支

2023年我街道无国有资本经营收支预算。

各位代表！做好2023年的财政工作，责任重大，任务艰巨，使命光荣！我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在街道党工委的坚强领导下，主动接受人大的监督，认真听取意见建议，坚持稳中求进工作总基调，踔厉奋发、勇毅前行，积极发挥财政职能作用，推动街道经济高质量发展、社会和谐稳定，为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗！

名 词 解 释

1.“六稳”：指稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期。

2.“六保”：指保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转。

3.  三保支出：指保工资、保运转和保基本民生。

4.  特殊转移支付：指为贯彻党中央、国务院决策部署，统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作，支持基层政府保基本民生、保工资、保运转，做好“六稳”工作，落实“六保”任务，中央财政设立的特殊转支付。中央财政通过新增财政赤字、发行抗疫特别国债等渠道，统筹安排特殊转移支付资金。

5.  抗疫特别国债：指2020年在应对新冠肺炎疫情特殊时期，由中央财政统一发行用于支持地方基础设施建设和疫情防控的特别国债。

6.  一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

7.  国有资本经营预算：指国家以所有者身份对国有资本实行存量调整和增量分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

8.  政府性基金预算：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

9.  绩效评价：指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。财政支出绩效评价是市场经济条件下现代财政科学管理的重要手段，建立和健全财政支出的追踪问效和问责制度，对提高财政资金的规范高效运作程度、增加财政资金的使用效果和效益、促进政府财力的可持续发展以及有效转变政府职能等都具有重大意义。