各位代表:

受镇人民政府委托，现将重庆市涪陵区南沱镇2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告提请大会审议，并请各位代表提出意见。

一、2021年财政工作情况

2021年，我镇财政系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，在镇委、镇政府的坚强领导下，努力克服新冠肺炎疫情影响，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，坚定贯彻新发展理念，统筹推进疫情防控和经济社会发展各项工作，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，全力推进“三大攻坚战”、“八项行动计划”、“三篇大文章”等重要决策部署，有力服务了我镇经济社会发展大局。严格按照《预算法》、《预算法实施条例》、《重庆市预算审查监督条例》的规定编制预算。

二、2021年本级预算执行情况

1. 一般公共预算

   （1）收入项目执行情况

我镇本级一般公共预算收入1171万元，同比上年减少1.4%。其中税收完成1164万元，同比上年增涨9.3%。加上转移支付收入1634万元，收入总计2805万元。

   （2）支出项目执行情况

本级一般公共预算支出2736万元，同比上年下降1.3%。加上上解上级63万元、结转下年支出6万元后，支出总计2805万元。主要支出项目情况如下：

——一般公共服务支出1008万元。主要用于保障党政机关、人大、提升依法依章程履职能力。

——文化旅游体育与传媒支出33万元。主要用于保障文化体育、旅游、广播电视和新闻出版等事业支出。

——社会保障和就业支出408万元。主要用于保障就业、抚恤、社会福利、残疾人事业、最低生活保障等支出。

——卫生健康支出104万元。主要用于保障公共卫生、计划生育事务、医疗救助等支出。

——节能环保支出133万元。主要用于保障节能环保事业支出等。

——城乡社区支出193万元。主要用于保障住建、城管等事业支出。

——农林水支出731万元。主要用于保障农业、林业、水利、扶贫等事业支出。

——住房保障支出126万元。主要用于住房公积金支出。

2. 政府性基金预算执行情况

   （1）收入项目执行情况

本级政府性基金预算收入1万元，下降98.2%，加上上级转移支付6383万元、上年结转5034万元后，收入总计11418万元。

   （2）支出项目执行情况

本级政府性基金预算支出9858万元，增涨852.5%，调出到一般公共预算支出1万元、上解支出780万元，结转下年支出779万元后，支出总计11418万元。主要支出项目情况如下：

——农林水支出9858万元。主要用于三峡后续项目建设、地质灾害防治、改善三峡水库库区移民生产生活条件等。

三、2022年预算草案

   （一）2022年财政收支形势

随着宏观经济继续恢复，中央继续实施积极的财政政策，应对疫情的一系列应急性财政、货币政策会逐步退出，但是减税降费、让利于民的大方向不会变，新冠疫情的影响还会持续，今年财政收入仍具有较多的不确定性。考虑经济增长、上年基数、减税降费等因素，预计2022年我镇一般公共预算收入及税收将实现中低速的恢复性增长。政府性基金收入受土地市场行情和现实条件影响则预期大幅下降。同时，中央经济工作会议明确提出，今年积极的财政政策要提质增效，更可持续。“六稳”“六保”支出会继续大幅增加，一些基础性、兜底性的民生保障水平会继续提高。财政资金保障压力会继续加大，一些重点项目建设资金将只有依靠争取新增政府债券资金解决。

总体上，今年我镇财政仍是一个“紧平衡”状态，且紧的状态会进一步加剧。

   （二）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神和中央、全市经济工作会议精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，深入贯彻落实习近平总书记对重庆提出的营造良好政治生态，坚持“两点”定位、“两地”“两高”目标，发挥“三个作用”和推动成渝地区双城经济圈建设等重要指示要求，坚持稳中求进工作总基调，深入践行新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，全面做好“六稳”工作、落实“六保”任务，推动高质量发展，坚持精打细算过紧日子，把钱用在刀刃上，不断提高资金使用效益，坚持防范化解风险，助推经济行稳致远、社会安定和谐，确保我镇“十四五”规划开好局、起好步。

   （三）预算编制主要思路

按照“开源、节流、保重、增效、风控”的要求，努力增加财政收入，积极争取资金，坚决贯彻落实党政机关过“紧日子”的要求，进一步优化财政支出结构，优先“保工资、保运转，保基本民生”。重点保障镇委镇政府重大决策部署落实。

一是合理编制收入预算。收入预期坚持依法依规，实事求是，兼顾必要与可能。既要充分考虑减税降费政策影响、又要考虑我镇经济发展形势。

二是优先保障人员经费。将包括公职人员待遇、各类优抚对象、城乡低保人群在内的人员经费优先保障到位。

三是继续压减一般性支出。

四是努力提高财政资金绩效。全面推进预算绩效管理，更好地运用绩效管理手段强化激励和约束。所有部门预算项目都编制绩效目标，并对重点项目实施现场公开评审，加强绩效评价结果运用，调减低效支出、取消无效支出。

五是扎实抓好资金统筹。统筹好三本预算、上级专项资金和债券资金，确保我镇重大决策落实。

   （四）2022年财政重点工作

在当前经济形势下，2022年是更具挑战的一年，做好全年工作意义十分重大。我镇财政系统将重点做好以下五个方面工作，努力在构建新发展格局中展现财政新作为。

第一，抓好“开源”，努力筹集财政资金。加大税源培育力度，在不折不扣落实减税降费政策基础上，培育税源，涵养税源，为财政增收提供源头活水。同时，抓好税收征管，做到依法征收，应收尽收。

第二，抓好“节流”，坚持过“紧日子”。严格落实过“紧日子”要求，做到有保有压、有促有控，努力实现财政收支平衡。加强项目评估和绩效评价，调减低效支出、清理无效支出。优化支出结构，腾退资金保障民生重点支出。

第三，抓好“保重”，助推高质量发展。大力支持疫情防控、脱贫攻坚巩固拓展，乡村振兴、创新驱动发展、生态文明建设。增加基本民生投入，增强基层公共服务保障能力，坚决兜牢“三保”底线。

第四，抓好“增效”，深化财政管理改革。坚决落实新一轮中央预算管理改革各项要求。加快构建“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，强化绩效评价结果运用。按上级要求及时推行预算管理一体化，规范预算管理和硬化预算约束。推动我镇预决算公开试点，提升预决算公开覆盖面。

   （五）镇本级财政收支预算草案

1. 一般公共预算收支

我镇一般公共预算收入汇编预计1332万元，同比上年增涨19.8%，其中税收1332万元，增长19.8%。一般公共预算收入加上上级提前下达转移性收入1590万元后，收入总计2922万元。

   （2）支出项目预算情况

我镇一般公共预算支出安排2879万元，加上上解上级支出43万元，支出总计2922万元。

——一般公共服务支出安排1076万元。主要是保障党政机关、人大，正常履行职能基本支出需要。

——文化旅游体育与传媒支出安排35万元。主要是保障文体事业单位正常运转，支持公共文化，支持文化产业、文物保护、体育事业和群众文化体育活动和旅游事业发展等。

——社会保障和就业支出安排360万元。主要用于社会保障和就业，落实各类人员就业补助、城乡居民最低生活保障、各类优抚对象的抚恤、残疾人事业、老人和儿童社会福利、对城乡困难群众的救助供养等各项社会保障政策的支出。

——卫生健康支出安排50万元。主要是保障卫生健康管理等单位事业支出需要，落实计划生育对象的奖励扶助政策和其他卫生健康支出。

——节能环保支出安排170万元。主要是保障节能环保事业单位基本支出需要。

——城乡社区支出安排177万元。主要是保障规划、城建、市政等单位事业支出需要，支持城乡重点基础设施建设和运转，市政设施维护、城乡垃圾收运处置等。

——农林水支出安排796万元。主要是用于相关事业单位基本支出和日常运转保障，巩固脱贫攻坚成果，实施涉农惠农政策，支持乡村振兴战略实施，支持江河堤岸治理、水土保持，支持农业基础设施建设，发展特色效益农业等。

——资源勘探工业信息等支出60万元。主要是支持中小企业发展和管理支出。

——住房保障支出安排125万元。主要是保障行政事业单位公积金支出。

——预备费安排30万元。

2. 政府性基金预算收支

我镇本级政府性基金收入0万元，同比上年下降100%，上年结转779万元后，收入总计779万元。

我镇本级政府性基金支出安排779万元，主要用于三峡后续项目建设等，支出总计779万元。

四、名词解释

1.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。