各位代表：

受乡人民政府委托，向大会报告2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案），请予审议，并请列席会议的同志提出宝贵的意见和建议。

一、2021年财政预算执行情况

2021年在乡党委、政府的正确领导和乡人大的监督支持下，我乡财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，紧紧围绕“1125”工作思路，立足我乡实际、开拓进取，狠抓增收节支，强化各项管理，较好地完成了2021年度各项收支工作任务。

   （一）预算收入执行情况

全乡本级一般公共预算收入完成197万元，全部为税收收入。乡本级一般公共预算收入加上上级补助收入3503万元，上年项目结转416万元，收入总计4116万元。

全乡政府性基金预算收入为上年项目结转640万元。

   （二）预算支出执行情况

乡本级一般公共预算支出3472万元。加上上解上级276万元，结转下年项目支出368万元后，支出总计4116万元。

其中：一般公共预算基本支出3472万元，具体执行情况如下：

1. 党委支出86万元；

2. 人大支出65万元；

3. 政府及相关机构支出661万元；

4. 综合执法大队支出123万元；

5. 农服中心支出237万元；

6. 文化服务中心支出140万元（含全民健身中心项目款70万元）；

7. 社保所支出65万元；

8. 退役军人服务站支出54万元；

9. 村镇建设服务中心支出201万元（含污染防治项目80万元）；

10. 旅游服务中心支出32万元；

11. 村社干部工资及工作经费支出224万元；

12. 本土人才工资及社保支出33万元；

13. 离退休休养费21万元；

14. 住房公积金支出132万元；

15. 医保经费支出76万元；

16. 行政事业单位养老保险、职业年金144万元。

17. 常年性专项支出273万元。

追加项目支出905万元，具体执行如下：

武陵山全民健身中心和足球场地设施项目土地及相关费用718万元；贵鑫煤矿矿山地质环境治理恢复与土地复垦经费97万元；2017年改善农村人居环境建设补助资金53万元；四城同创工作经费20万元；老党员生活费补助5万元；2020年度离任村社干部补助5万元；2021年村（社区）干部补贴提标7万元。

   （三）预算收支平衡情况

2021年，全乡一般公共预算收入4116万元；公共财政实际支出4116万元，实现财政收支平衡。

   （四）收支平衡主要措施

2021年，按照“过紧日子”的要求，我们认真履行职责，严格依法理财，积极落实各项财政政策，强化财政监督，努力提高资金使用效益，财政保障能力有了进一步提高。

1. 认真贯彻执行上级文件精神，继续实行乡财区管及村帐乡代理制度，进一步完善和规范乡村两级财务制度。充分重视“三农”工作，加强对项目资金的管理，最大限度地提高项目资金的使用效益，促进农村社会经济全面发展。

2. 严格执行财务制度，加强财政监督，科学合理安排资金，保证重点支出。在日常支出管理上的具体措施：一是进一步规范了来人来客统一接待制度，统一到食堂就餐，严格控制了招待费支出；二是办公用品、印刷打印实行财政统一采购制度，有效控制了多方支出的情况；三是车辆实行专人管理制度，统一购买油卡，并实行定点维修，节假日油卡及车辆统一封存，严格控制了公务用车费用。

2021年，财政工作虽然取得了一定的成绩，但也存在一些困难和问题：一是收入预算增量少、支出增量较大，预算支出有缺口，乡财政增收仍然缺乏有力的支撑点，财政自给能力低，乡级财政支出压力大；二是区级安排增人不增资，编外人员无预算，乡财政供养人员数增多，负担加重；三是财政管理需要不断完善，财政资金使用效益有待进一步提高。对这些问题，我们将坚持用改革发展的手段逐步加以解决。

二、2022年财政预算草案

   （一）财政收入安排

全乡本级一般公共预算收入汇编预计173万元，全部为税收收入。一般公共预算收入加上上级补助收入2698万元、上年结转368万元后，收入总计3239万元。

   （二）财政预算支出安排

全乡一般公共预算支出安排2963万元，加上上解上级支出276万元，支出总计3239万元。

2022年一般公共预算支出安排2963万元，具体预算支出情况如下：

1. 行政机关预算支出1865万元，其中：

   （1）党委预算支出89万元；

   （2）人大预算支出55万元；

   （3）政府及相关机构支出601万元

   （4）医疗、工伤、失业保险经费支出79万元；

   （5）离退休休养费23万元；

   （6）住房公积金支出79万元；

   （7）行政事业单位养老保险106万元，职业年金53万元；

   （8）专项经费780万元（含常年性专项499万元；其他一般公共服务13万元；小城镇基础设施165万元；其他农业农村支出50万元，贵鑫煤矿矿山地质环境治理恢复与土地复垦经费23万元；预备费30万元）

2. 事业单位预算支出1343万元，其中：

   （1）综合执法大队预算支出149万元（含办公费1万元）；

   （2）农业服务中心预算支出283万元（含办公费1万元）；

   （3）文体中心预算支出107万元（全民健身中心项目款32万元、含办公费1万元）；

   （4）社保所预算支出75万元（含办公费1万元）；

   （5）退役军人服务站预算支出59万元（含办公费1万元）；

   （6）村镇建设服务中心预算支出144万元（含办公费1万元）；

   （7）旅游服务中心预算支出36万元（含办公费1万元）；

3. 村社干部工资及经费预算支出245万元（含村社干部养老保险），其中：

   （1）村社干部工资及养老保险214万元（含养老保险）；

   （2）本土人才工资预算支出31万元（含公积金及医保预算支出）。

   （三）完成上述财政预算的主要措施

始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，践行高质量财政发展新理念，认真落实区财政工作会议精神，紧紧围绕“1225”总体部署，坚持以“三保”工作为抓手，严格执行财政预决算制度，加大财政保障力度，实现财政预算收支平衡。

1. 加强保障，坚决兜住“三保”底线

把加强“三保”作为当前财政工作最根本的出发点和落脚点，牢牢将“三保”支出控制在预算盘子内。认真贯彻中央、国务院规定，牢固树立过“紧日子”思想，厉行节约反对浪费，“三公”经费只减不增，一般性支出和非急需、非刚性支出要进一步压减。严控预算安排，坚持“先有预算后有支出”，无预算、超预算原则上不得安排支出。高度关注财政运行的可持续性，在落实好各项民生政策的基础上，坚决兜住“保工资、保运转、保基本民生”底线。在尽力而为的同时，更加注重量力而行。

2. 深化改革，提高财政管理水平

持续提升财政管理效能，建立目标管理、运行监控等绩效管理制度；坚持问题导向，推进政府采购制度改革；聚焦各项巡视、督查、审计等检查发现的问题，坚决落实整改；进一步严肃财经纪律，增强预算透明度，主动接受社会监督。

3. 坚持依法理财，规范财政管理

认真执行《行政许可法》、《预算法》、《会计法》和《乡财政管理制度》、《内控制度》，认真落实“收支两条线”的规定，增强财政调控能力。完善政府财务管理制度，加强财务会计监督，定期检查审计，提高财务管理水平，堵塞制度漏洞，确保收支平衡，严防管理风险。

4. 加力提效，积极落实财政政策

优化财政支出结构，保障重点领域支出，全面实施预算绩效管理，继续盘活财政存量资金，切实提高资金效益。

各位代表！新时代肩负新使命，新阶段要有新作为。我们将在乡党委、政府的坚强领导下，在乡人大的监督支持下，坚定信心、锐意进取、拼搏实干、奋力作为，确保全年各项目标任务圆满完成，为武陵山乡跨越发展做出新的更大的贡献！

名词解释

1.“六稳”：指稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期。
    2.“六保”：指保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转。
    3. 三保支出：指保工资、保运转和保基本民生。
    4. 特殊转移支付：指为贯彻党中央、国务院决策部署，统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作，支持基层政府保基本民生、保工资、保运转，做好“六稳”工作，落实“六保”任务，中央财政设立的特殊转支付。中央财政通过新增财政赤字、发行抗疫特别国债等渠道，统筹安排特殊转移支付资金。
    5. 抗疫特别国债：指2020年在应对新冠肺炎疫情特殊时期，由中央财政统一发行用于支持地方基础设施建设和疫情防控的特别国债。
    6. 一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。
    7. 国有资本经营预算：指国家以所有者身份对国有资本实行存量调整和增量分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。
    8. 政府性基金预算：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。
    9. 绩效评价：指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。财政支出绩效评价是市场经济条件下现代财政科学管理的重要手段，建立和健全财政支出的追踪问效和问责制度，对提高财政资金的规范高效运作程度、增加财政资金的使用效果和效益、促进政府财力的可持续发展以及有效转变政府职能等都具有重大意义。

附件：1.2021年预算执行情况和2022年预算草案

      2.2021年预算执行情况和2022年预算草案（续）