一、收支决算情况

（一）一般公共预算

一般公共预算收入完成86,858万元，增长13.7%，为预算的65.8%。其中税收完成81,723万元，增长7.8%，为预算的98.3%。加上上级补助收入20,643万元、调入资金21,056万元、上年项目结转7,086万元后，收入总计135,643万元。

一般公共预算支出118,417万元，增长66.6%，完成预算的91.8%。加上上解区级支出14,077万元、结转下年项目支出3,149万元后，支出总计135,643万元。

（二）政府性基金预算

政府性基金预算收入完成235,559万元，下降14.2%，为预算的101.1%。加上上年项目结转3,828万元后，收入总计239,387万元。

政府性基金预算支出189,510万元，下降23.3%，完成预算的111.6%。加上上解区级支出11,026万元、调出资金21,000万元、结转下年项目支出17,851万元后，支出总计 239,387万元。

（三）国有资本经营预算

国有资本经营预算收入完成56万元，为预算的100%，收入总计56万元。

国有资本经营预算支出总计56万元，全部为调出资金。

二、重点报告事项

（一）转移支付情况

2023年，涪陵高新区（涪陵综保区）收到一般公共预算转移支付资金20,643万元，主要是固定结算补助4,457万元，产业集聚发展转移资金1,829万元，专项转移支付14,357万元。无政府性基金预算转移支付资金。

2023年，涪陵高新区（涪陵综保区）一般公共预算上解支出14,077万元，主要是体制上解8,254万元，一般债券利息和发行登记有关费用3,780万元。政府性基金上解支出11,026万元，主要是定额上解11,000万元。

（二）“三保”情况

2023年，涪陵高新区（涪陵综保区）强化基本民生财力保障，始终将基层“三保”摆在财政工作优先位置，从预算编制、预算执行等环节进一步规范“三保”资金的调度和使用，确保将财政资金用在民生急需上。

（三）结转结余资金使用情况

2022年，涪陵高新区（涪陵综保区）一般公共预算结转7,086万元、政府性基金预算结转3,828万元，按原项目纳入2023年预算安排支出。2023年，涪陵高新区（涪陵综保区）一般公共预算结转3,149万元、政府性基金预算结转17,851万元，按原使用方向纳入2024年预算安排支出，继续用于支持产业扶持、公共服务、三峡后续项目建设等。

（四）“三公”经费支出及政府采购情况

2023年，涪陵高新区（涪陵综保区）“三公”经费支出合计52.3万元，比预算数减少15.6万元。其中公务用车购置及运维费49.3万元，比预算数减少14.7万元；公务接待费2.9万元，比预算数减少1万元，主要是落实政府过紧日子要求，从严从紧控制经费开支。

2023年，涪陵高新区（涪陵综保区）认真落实政府采购政策，继续促进政府采购领域优化营商环境，政府采购346.3万元，其中采购工程支出346.3万元。

（五）预算绩效管理情况

2023年，涪陵高新区（涪陵综保区）按照上级要求，严格执行《涪陵区预算绩效管理办法（试行）》，实施项目支出绩效目标管理全覆盖，认真开展预算资金绩效自评工作，进一步提高财政资金使用绩效。完成自评项目70个，涉及资金37.5亿元。

（六）审计意见的整改落实情况

针对审计局对2023年度预算执行情况的审计中涉及涪陵高新区（涪陵综保区）的有关问题，如：土地存在“批而未供”等情况、违规设置与税收挂钩的奖补政策、财政资金统筹管理不力等问题。涪陵高新区（涪陵综保区）对此高度重视，积极采取措施加以整改。比如，通过引进项目消化“批而未供”土地约520亩；加强专项资金管理，更好发挥资金效益。下一步，将继续加强财会监督、严肃财经纪律，从体制机制上着手，以预算管理一体化系统为载体，促进财政资金规范高效运行。

附件：涪陵高新区（涪陵综保区）2023年决算（草案）