一、部门基本情况

   （一）职能职责

承担农业（含林业、畜牧）、水利以及扶贫等相关服务工作；完成镇党委、政府交办的其他任务。

   （二）机构设置

本部门无下级预算单位，设编制30名，科级领导职数3名，实际在岗30人。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计550.11万元，支出总计550.11万元。收支较上年决算数增加550.11万元,增长100%，主要原因是上年决算未细分到单位。2.收入情况。2022年度收入合计550.11万元，较上年决算数增加550.11万元，增长100%，主要原因是上年决算未细分到单位。其中：财政拨款收入550.11万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计550.01万元，较上年决算增加550.01万元，增长100%，主要原因是上年决算未细分到单位。其中：基本支出550.01万元，占100%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.10万元，较上年决算数增加0.10万元，增长100%，主要原因是上年无结转结余。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计550.11万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加550.11万元，增长100%，主要原因是上年决算未细分到单位。（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入550.11万元，较上年决算数增加550.11万元，增长100%，主要原因是上年决算未细分到单位。较年初预算数减少51.89万元，下降8.6%。主要原因是公用经费减少。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出550.01万元，较上年决算数增加550.01万元，增长100%，主要原因是上年决算未细分到单位。较年初预算数减少51.99万元，下降8.6%。主要原因是公用经费减少。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.10万元，较上年决算数增加0.10万元，增长100%，主要原因是上年无结转结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）社会保障与就业支出57.04万元，占10.4%，较年初预算数增加2.04万元，增长3.7%，主要原因是人员调标。

   （2）卫生健康支出29.31万元，占5.3%，较年初预算数增加0.31万元，增长1.1%，主要原因是人员调标。

   （3）农林水支出433.86万元，占78.9%，较年初预算数减少55.14万元，下降11.3%，主要原因是公用经费减少。

   （4）住房保障支出29.80万元，占5.4%，较年初预算数增加0.80万元，增长2.8%，主要原因是人员调标。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出550.01万元。其中：人员经费501.17万元，较上年决算数增加501.17万元，增长100%，主要原因是上年决算未细分到单位。人员经费用途主要包括工资、津补贴、社保保障、公积金等。公用经费48.84万元，较上年决算数增加48.84万元，增长100%，主要原因是上年决算未细分到单位。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、委托业务费、其他交通费等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.65万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.65万元，增长100%，主要原因是上年决算未细分到单位。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门无因公出国（境）费用。

2022年度本部门无公务车购置费。

2022年度本部门无公务车运行维护费。

公务接待费0.65万元，主要用于接待上级部门工作检查。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.65万元，增长100%，主要原因是上年决算未细分到单位。

   （三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待20批次70人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费92.90元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度无会议费和培训费支出。

   （二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

   （四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额0.50万元，其中：政府采购货物支出0.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.50万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.50万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公设备。

五、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

刘静   023-72702031