一、2023年财政工作情况

2023年是“十四五”规划攻坚之年，我镇财政工作继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕“产业强镇、文明珍溪”发展定位，紧密团结依靠全镇人民，做足“科创+”“绿色+”两篇文章，大力昂扬“六个干”精气神，以“敢闯敢干、唯实争先”的昂扬姿态，确保了全镇经济社会健康持续发展，全年“三保”平稳着陆。

同时，我们也清晰的认识到，当前财政工作存在突出问题：一是过“紧日子”的思想还需更加牢固树立；二是财政支出结构还需进一步优化；三是预算管理的精细化、信息化水平还有待进一步提高；四是财政绩效管理思想还需进一步提升。对此，我们高度重视，将进一步统筹谋划，采取有效措施加以解决。

二、2023年财政预算执行情况

   （一）财政收入情况

1.一般公共预算收入7626万元。

一是税收收入3504万元，位列全区27个乡镇街道第6位，同组第2位，顺利完成全年税收目标任务，比上年净增收401万元，增长13%；二是非税收入81万元；三是区财政转移支付收入3903万元；四是上年结转94万元；五是调入资金形成财力收入44万元。

2.政府性基金收入6927万元。

一是本级收入43万元；二是上级补助收入4166万元；三是上年结余2718万元。

   （二）财政支出情况

1.一般公共预算支出7626万元。

一是本级支出7305万元（一般公共服务支出2391万元、文化旅游体育与传媒支出73万元、社会保障和就业支出1113万元、卫生健康支出246万元、节能环保支出291万元、城乡社区支出373万元、农林水支出2357万元、住房保障支出326万元、国防支出15万元、公共安全支出64万元、资源勘探工业信息等支出56万元）；二是上解支出138万元；三是结转结余183万元。

2.政府性基金支出6927万元。

一是本级支出1232万元；二是基金上解支出74万元；三是调出资金43万元；四是年终结余5578万元。

尽管面临财政配套资金负担重、财政收入增长压力大等问题，但全镇干部职工勠力同心，依靠团结全镇人民，推动企业奋力创收，我镇财政实现了收支平衡，政府性基金实现了收支平衡。

3.2023年无国有资本经营预算。

   （三）2023年预算执行主要特点

1.做好预算执行大文章。坚持以“量入为出，量力而行，先保重点”的原则，强化预算管理、绩效管理，严控一般性支出，严格资金使用把关，进一步腾出财力全力保障“三保”。一是在全力保障职工基本工资待遇基础上，严禁违规发放了津补贴；二是大力压减运转支出，严格控制公务用车、公务接待、物资采购、教育培训、学习考察、办公经费等支出，“三公”经费支出逐年下降，过“紧日子”成效明显；三是积极腾出可用财力并多方争取资金，有力保障了全镇安全稳定、社会救助、城乡基础设施等重点领域资金需求。

2.答好制度建设新考卷。一是加强资金管理，做到支付事前审批流程、要件完备，事中不断加强资金监控运用，事后强化资金绩效重点评价结果；二是狠抓管理建设，积极抓好巡察、审计发现问题整改工作，认真查找财务管理薄弱环节，以问题为导向，以内控建设为契机，提高财政管理水平，保障财政资金有效性；三是全面贯彻推进预算管理一体化，加快构建预算绩效管理体系，加强绩效目标刚性约束，强化专项资金绩效重点评价结果运用；四是加强政府债务管理，严控举债风险，建立健全历史债务台账。

3.跑出财政增收新风采。一是统一思想，树立“珍服务真满意”意识，领导主动践行上门送服务行动，并认真落实服务重点企业机制，如派遣专业队伍保姆式服务大业公司等；二是深挖潜力，紧盯非涪籍企业在珍建设项目，协助办理外经许可证并督促预缴税款，保证颗粒归仓，另外加强辖区企业循环链建设，做好内部业务内部消化文章，避免税收外流，如加强山东高速物流业务与辖区物流企业对接等；三是真抓实干，全年累计拜访招商引资线索多达800人（家、次），完成新办企业89家，个体工商户达380家，如落实渝万高铁、中江造船、绿色矿山外来三产配套企业全部落户珍溪；四是主动“走出去”，大力“引进来”，挖掘珍溪籍在外企业家，奔赴沈阳、淄博及西安等地拜访，签回意向性招商引资企业7家；五是抓大不放小，持续为自然人提供税务代开纳税服务，组织邮政代开业务，全年服务超1000人（家、次），确保税收应收尽收。

4.走好保障民生赶考路。投资1977万元实施供水提升工程，建成集成化水厂1座；投资515万元，实施应急饮水工程；改造农村饮水管网21.4公里，新安装管网19公里；投入5810万元完成了百汇供区第一批7个村农网改造升级；投入30万元对农贸市场实施全面升级改造；投入68.3万元实现194个农业社垃圾清运全覆盖；新增纳入监测对象82户239人，390户纳入人居环境提升帮扶、到户产业、户厕改造等帮扶项目，共计发放补助75万元；新增低保150户256人，发放临时救助金、高龄津贴、残疾人两项补贴等救助金共计762.6万元；投入135万元对仁义小学教学楼、珍溪中心校教学楼、中峰中学食堂等进行维修改造；投资124万余元率先在全区乡镇街道中建成了基层治理指挥中心；投入34万元对9个村级综治服务站进行规范化建设等。

三、2024年预算草案

   （一）指导思想和编制原则

按照中央和市、区财政工作会议精神，坚持新发展理念，推动高质量发展，按照“以收定支，量力而行”的原则，优先“保工资、保运转、保基本民生”，进一步树立过“紧日子”的思想，大力压缩一般性支出，严控非急需、非刚性、非重点项目支出；着力构建全面规范、标准科学、约束有力的预算制度，逐步完善全面绩效管理体制机制，有效防范地方债务风险，坚决遏制隐性债务，提高财政质量和效益，保障和改善基本民生，促进经济健康发展、社会和谐稳定。

   （二）财政收入情况

2024年本级预算收入入3645万元。同比上年执行数增长1.7%.上级补助收入3224万元，一般公共预算收入合计6869万元。

其中：税收入3591万元。

——增值税1442万元，同比增长20.7%；

——企业所得税392万元，同比下降1.5%；

——个人所得税59万元，同比下降15.7%；

——资源税1300万元，同比下降4.2%；

——城市维护建设税161万元，同比下降17.9%；

——房产税49万元，同比下降7.4%；

——印花税99万元，同比下降25%；

——土地增值税10万元，同比下降16.7%；

——环境保护税15万元，同比增长0%；

——城镇土地使用税49万元，同比下降3.9%；

——契税15万元，同比下降28.6%；

非税收入54万元；

上级补助收入3224万元。

   （三）财政支出情况

2024年一般公共预算支出安排6869万元。一般公共预算本级支出具体预算安排如下：

——一般公共服务支出2084万元；主要用于保障就业、抚恤、社会福利、残疾人事业、最低生活保障等支出，同比增加2%；

——文化旅游体育与传媒支出68万元，主要用于保障群众文化体育等支出，同比增加7.9%；

——社会保障和就业支出1338万元；主要用于保障就业、抚恤、社会福利、残疾人事业、最低生活保障等支出，同比增加19.4%；

——卫生健康支出253万元，主要用于行政事业人员基本医疗保险和铺地资金支出，同比增加18.2%；

——节能环保支出253万元，主要是保障村镇服务中心的基本运转需要，用于环境保护、污染防治等，同比减少7%； 

——城乡社区支出349万元，要是保障综合行政执法大队的基本运转需要，用于村社区管理、应急管理、服务群众专项工作等，同比增加4.8%；

——农林水支出2040万元，主要用于保障农业、林业、水利、畜牧、扶贫等事业支出，同比减少10.8%；

——资源勘探工业信息等支出83万元，同比减少55.1%；

——住房保障支出253万元，主要是保障行政事业单位公积金支出，同比减少5.6%；

预备费68万元，主要用于解决民生事项以及环境卫生支出，同比减少2.9%；

上解支出80万元，主要用于精神病人救治以及特困人员供养支出。

   （四）政府性基金预算

2024年我镇无政府性基金预算。

   （五）国有资本经营预算

2024年我镇无国有资本经营预算

   （六）工作重点

1.提高站位，贯彻落实组织要求。始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终坚持以政领财、以财辅政，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，牢记“国之大者”，严格落实中央、市、区“过紧日子”工作要求。

2.精打细算，确保“三保”保障支出。发扬艰苦奋斗优良作风，过苦日子，压重担子，加强财务监督，严肃财经纪律，确保实现人代会提出的预算目标，保工资上按政策规定统一执行，临聘人员只减不增；保运转上各部门实行零基础预算，总盘子内只减不增，只留出部分资金应对突发事项；保民生项目上，政府勒紧裤腰带过紧日子来保障必要的民生项目支出。

3.挖潜增收，积蓄财源发展后劲。依托丰富的矿山资源、便捷的水陆运输资源，做好“桑菜果畜”四篇文章：一是抓住乡村振兴、资本下乡机遇，因地制宜狠抓生态产业、文旅融合农业项目；二是培育新增财源，结合发展规划、围绕薄弱环节补足辖区产业链，促进内部大循环；三是涵养重点税源，保姆式服务山东高速、大业矿山、中江船业等实体产业，发挥龙头带动功能；四是紧盯项目建设，一方面做好涪陵区外外籍企业预缴税款工作，另一方面在不增加企业负担的情况下，要求配套企业落户珍溪。

4.构建品牌，打造营商一流环境。结合唱响“服到位、零距离”营商环境金字招牌，一是充分挖掘珍溪籍在外经商成功人士相关信息，组团外出考察拜访，营造“珍商回归、珍商价值、珍商荣耀”服务品牌；二是通过与区招商局、区经信委、区商务局等部门对接，及时获取企业投资信息，进一步接洽企业，争取企业落地；三是开展与时间赛跑的变革为企业落户运营提速，协调市场监督管理局、税务局、银行等部门全方位做好落地企业服务工作；四是恪守亲清政商关系，真心实意助推企业发展，千方百计为企业发展打破政策壁垒、打通办事渠道、打消发展顾虑。

5.盘活资源，发挥存量资产效益。盘活乡镇闲置固定资产，能解决安全隐患，节约维护成本，充分发挥效益，避免价值流失。一是加大对闲置资产的清理清查工作力度，做到家底心中有数；二是在有条件的情况下，尽可能对接上级相关业务部门请求指导完成证件手续办理工作；三是通过规范评估程序，按政策对闲置资产拟进行出售、租赁等。

四、名词解释

1. 三保：指保工资、保运转和保基本民生。

2. 一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

3.非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金。

4.政府性基金收入：指政府通过向社会征收基金、收费以及出让土地、发行彩票等方式取得的收入。

5.政府性基金支出：指政府用筹集的政府性基金收入安排的支出。

6.调入资金：指财政通过结算土地出让金，在安排年度预算时调入并安排使用，用于弥补预算执行的收支缺口。

7.预备费：用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的支出。

附件：1. 涪陵区珍溪镇2023年预算执行情况和2024年预算

      2.（续）涪陵区珍溪镇2023年预算执行情况和2024年预算

      3. 涪陵区珍溪镇2024年重点绩效目标表

注：附件内容详见下载链接。