一、部门基本情况

   （一）职能职责

中共重庆市涪陵区直属机关工作委员会为中共涪陵区委派出机构，全权代表涪陵区委负责区直属机关各级基层党组织抓好党建工作。指导区直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐倡廉工作。接受区委、区政府安排部署的其他工作任务。

   （二）机构设置

区委直属机关工委内设科室有四个：办公室、组织科、宣教科、团工委办公室。单位行政编制12人，2023年底，在职在编职工10人，其中正处2人，副处1人，二级调研员1人，四级调研员2人，正科3人，一级科员1人。另有临聘人员1人、西部计划志愿者1人。退休干部14人（其中正处5人，副处4人，正科4人，工人1人）。

   （三）部门构成

本部门无下级预算单位。因本部门仅含涪陵区委直属机关工委本级单位，部门决算数据与涪陵区委直属机关工委单位决算数据一致，故部门决算公开后，涪陵区委直属机关工作委员会单位决算不再另行公开。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明。

   1.总体情况。2023年度收入总计389.71万元，支出总计389.71万元。收支较上年决算数减少42.79万元，下降9.89%，主要原因是根据财政预算要求，对公用经费和部分行政项目经费进行压减。

   2.收入情况。2023年度收入合计385.14万元，较上年决算数减少42.22万元，下降9.88%，主要原因是根据财政预算要求，对公用经费和部分行政项目经费进行压减。其中：财政拨款收入385.14万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余4.56万元。

   3.支出情况。2023年度支出合计387.65万元，较上年决算数减少40.29万元，下降9.41%，主要原因是根据财政预算要求，对公用经费和部分行政项目经费进行压减。其中：基本支出317.60万元，占81.93%；项目支出70.05万元，占18.07%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

   4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余2.05万元，较上年决算数减少2.51万元，下降55.04%，主要原因是2023年使用上年度结转资金2.51万元。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计389.71万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少42.79万元，下降9.89%。主要原因是根据财政预算要求，对公用经费和部分行政项目经费进行压减。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

   1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入385.14万元，较上年决算数减少42.22万元，下降9.88%。主要原因是根据财政预算要求，对公用经费和部分行政项目经费进行压减。较年初预算数增加37.94万元，增长10.93%。主要原因是2023年使用上年度结转资金2.51万元，加上财政追加退休干部健康休养费等预算。此外，年初财政拨款结转和结余4.56万元。

   2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出387.65万元，较上年决算数减少40.29万元，下降9.41%。主要原因是根据财政预算要求，对公用经费和部分行政项目经费进行压减。较年初预算数增加40.45万元，增长11.65%。主要原因是财政追加退休干部健康休养费、工资晋级晋档等预算。

   3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余2.05万元，较上年决算数减少2.51万元，下降55.04%，主要原因是根据财政预算要求，对公用经费和部分

行政项目经费进行压减。

    4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）一般公共服务支出288.28万元，占74.37%，较年初预算数增加6.29万元，增长2.23%，主要原因是追加工资晋级晋档、带薪年休假未休报酬等预算。

   （2）社会保障与就业支出74.99万元，占19.35%，较年初预算数增加40.56万元，增长117.80%，主要原因是财政追加退休干部健康休养费，以及单位职工社保基数调整增加部分。

   （3）卫生健康支出14.36万元，占3.70%，较年初预算数增加3.00万元，增长26.41%，主要原因是单位职工医保基数调整增加部分。

   （4）住房保障支出10.02万元，占2.59%，较年初预算数减少9.41万元，下降48.43%，主要原因是工资津补贴规范，单位住房公积金基数下降。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出317.60万元。其中：人员经费282.53万元，较上年决算数减少30.95万元，下降9.87%，主要原因是上年度单位两名退休职工死亡追加支出一次性抚恤金，加之2023年度工资津补贴规范，支出相较于上年有所下降。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、奖金、社会保障缴费、行政单位医疗、住房公积金、行政事业单位养老支出等。公用经费35.07万元，较上年决算数减少3.76万元，下降9.68%，主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、维修（护）费、其他交通费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

    （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计2.26万元，较年初预算数减少1.64万元，下降42.05%，主要原因是单位严格执行各项规定，加强管理，减少“三公”经费的开支。较上年支出数减少0.35万元，下降13.41%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是我单位不涉及出国（境）活动。费用支出0，主要原因是未产生出国（境）相关活动费用。

公务车购置费0.00万元，主要是因为未编报公车购置计划。费用支出与年初预算数持平。同上年支出数持平。

 公务用车运行维护费2.26万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政工作、乡村振兴等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.24万元，下降35.43%，主要原因是严格执行公车管理制度，开源节流，减少不必要的出行。较上年支出数减少0.35万元，下降13.41%，主要原因是严格执行公车管理制度，进一步节减公务用车运行维护费。

 公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数减少0.40万元，下降100.00%，主要原因是当年未产生公务接待费用。同上年支出数持平。

   （三）“三公”经费实物量情况

 2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.26万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.08万元，较上年决算数增加1.08万元，增长100.00%，主要原因是承办了市级研讨会，产生了相关费用。本年度培训费支出3.68万元，较上年决算数增加3.38万元，增长1126.67%，主要原因是严格执行党员轮训规定，按照计划开展了入党积极分子、区直机关党支部书记等培训班。

   （二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出35.07万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、水电费、邮电费、维修（护）费、其他交通费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少3.76万元，下降9.68%，主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制机关运行经费支出。

   （三）国有资产占用情况说明

 截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和6个项目开展了绩效评价。

1.部门整体绩效自评表

2.项目支出绩效自评汇总表

3.项目支出绩效自评表

   （二）部门绩效评价情况

本部门没有委托第三方开展绩效评价。

   （三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

  六、专业名词解释

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    （二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    （五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员的各项社会保险费等。

    （九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

    （十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

   联系人：张志强；电话：023-64660036