2024年是实现“十四五”规划目标的关键一年，崇义街道一年来，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记视察重庆重要讲话重要指示精神，认真落实市委、区委会议精神，以稳进增效、除险固安、改革突破、惠民强企为工作导向，有力做好抓收入、控支出、防风险、严管理工作。崇义街道时刻保持过“紧日子”的思想，全力组织财政收入，严格控制“三公”经费，持续压减支出规模，不断优化支出结构，兜牢兜实“三保”底线，预算执行总体平稳有序。现将崇义街道2024年预算执行情况和2025年预算草案的编制情况报告如下。

一、2024年预算执行情况

   （一）一般公共预算执行情况

1.一般公共预算收入

2024年街道一般公共预算收入累计完成9643万元。其中本级收入完成4721万元，比上年同期下降18.11%，上级补助收入4922万元。

在本级收入中，税收收入完成4705万元，为年初预算数的94.57%，较上年同期5744万元下降18.09%；非税收入完成16万元，为年初预算数的64%，较上年同期21万元下降23.81%。

税收收入下降的主要原因是上年度有补缴2018年至2023年房产税和土地使用税产生一次性税源989万元，以及上年度卫生医疗行业补缴以前年度税款250余万元，本年无同等税源。

2.一般公共预算支出

街道本级一般公共预算支出7187万元，增长26.55%。上解支出392万元，年终结余2770万元，结余主要为燃气管网老化更新专项资金。主要支出项目情况如下：

——一般公共服务支出1676万元，比上年同期下降37.60%。主要是用于保障党工委、人大街道工委、办事处正常履行职能和机关正常运转。

——文化旅游体育与传媒支出123万元，比上年同期增长12.84%。主要是保障社区文化服务中心的基本运转需要，支持文化产业、文物保护、体育事业和旅游事业的发展等。

——社会保障和就业支出1155万元，比上年同期增长14.13%。主要是保障劳动就业和社会保障服务所和退役军人服务站的基本运转需要，保障严重精神障碍患者有奖监护等工作的开展，保障街道各部门的养老保险、职业年金缴费和退休人员经费等支出。

——卫生健康支出166万元，比上年同期增长10.67%。主要是保障街道各部门的医疗保险等方面的支出。

——节能环保支出836万元，比上年同期基本持平。主要是保障村居建设服务中心和规划建设管理环保办公室的基本运转需要。

——城乡社区支出2718万元，比上年同期增长558%。主要是保障社区事务服务中心、综合行政执法大队、民政和社区事务办公室和应急管理办公室的基本运转需要，本年增长主要是支付燃气管网专项资金1136万元。

——农林水支出292万元，比上年同期增长22.69%。主要是保障产业发展服务中心和经济发展办公室的基本运转需要，保障统计调查、森林防火、松材线虫防治等工作的开展。

——住房保障支出198万元，比上年同期下降15.02%。主要是保障街道各部门的公积金支出需要。

   （二）政府性基金预算执行情况

1.政府性基金预算收入

2024年街道政府性基金预算收入累计完成22.6万元，上年存量资金结转16.58万元，收入总量39.18万元。

2.政府性基金预算支出

街道本级政府性基金预算支出39.18万元，下降87.17%，主要支出项目情况是城乡社区支出39.18万元，其中支付张家湾滑坡应急抢险工程款22.6万元，支付长江大桥南桥头道路边坡垮塌降险处置工程费用16.58万元。

二、2025年预算草案

   （一）2025年财政收支形势

2025年经济增长内生动能将持续释放，国家加大宏观调控力度，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，为街道财政平稳运行提供基础条件。

从财政收入来看，2025年推动经济回升向好的积极因素不断增多，为财政收入恢复性增长奠定了一定的基础，但经济恢复基础尚不牢固，减税降费政策也将减少财政收入，财政收入存在较大不确定性，财政形势总体仍将处于紧平衡态势。

从财政支出来看，一是收支矛盾日益加大，街道需进一步提高财政资金使用效率，强化支出绩效目标管理，提高财政资金使用效率。二是教育、卫生、社保、民生等重点支出以及落实重大战略任务等刚性支出逐年增加，预算平衡难度加大。因此，进一步优化财政支出结构，继续加大民生领域财政支出，对于增加困难群体收入、提高居民获得感和提振居民信心具有重要作用。三是防范化解地方政府债务风险，通过体制机制的联动改革抑制隐性债务产生。

   （二）2025年预算编制指导思想

2025年是“十四五”规划的收官之年。街道财政将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真学习贯彻习近平总书记视察重庆重要讲话重要指示精神和中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，更好地配置财政资源、提升政策效能、增强财政可持续性，高质量完成“十四五”规划目标任务，助推经济行稳致远、社会安定和谐。

   （三）2025年预算编制主要思路

按照“开源、节流、保重、增效、风控”的要求，努力增加财政收入，积极争取资金，坚决贯彻落实党政机关过“紧日子”的要求，进一步优化财政支出结构，做好“三保”工作，保持财政的可持续性。

一是合理编制收入预算。收入预期坚持依法依规，实事求是，兼顾必要与可能。既要充分考虑减税降费政策影响、又要考虑街道经济发展形势。

二是优先保障人员经费。将包括公职人员待遇、各类优抚对象、城乡低保人群在内的人员经费优先保障到位。

三是继续压减一般性支出。认真落实好中央、市、区过紧日子的十条举措和中央八项规定精神，在保障基本运转和民生支出的前提下，继续压减公用支出，实行零基预算，人员支出按本人实际报销编报，办公费、公务用车运行维护费、车贴等费用实行定额编报。

四是努力提高财政资金绩效。全面推进预算绩效管理，更好地运用绩效管理手段强化激励和约束，加强绩效评价结果运用，调减低效支出、取消无效支出。

   （四）财政收支预算

1.一般公共预算收支

   （1）收入项目预算情况

街道一般公共预算本级收入预计4700万元，下降6%。其中税收收入4675万元，下降6.11%。本级收入加上上级补助收入788万元后，收入总计5488万元。

   （2）支出项目预算情况

街道本级一般公共预算支出安排5270万元，加上上解上级支出218万元，支出总计5488万元。一般公共预算本级支出具体情况如下：

——一般公共服务支出安排1885万元。主要用于保障党工委、人大街道工委、办事处正常履行职能和机关大楼正常运转的支出需要，保障党龄40年以上老党员生活补助、遗属生活补助、社区开办经费以及临聘和劳务派遣人员的劳务费等。

——文化旅游体育与传媒支出安排213万元。主要是保障社区文化服务中心的正常运转，支持文化产业、文物保护、体育事业和旅游事业的发展等。

——社会保障和就业支出安排806万元。主要是用于社会保障和就业，保障便民服务中心的基本运转需要，保障街道各部门的养老保险、职业年金缴费、退休人员经费、离任村干部补助、服务群众工作专项等支出。

——卫生健康支出安排160万元。主要是保障街道各部门的医保资金等方面的支出。

——城乡社区支出安排1516万元。主要是保障社区事务服务中心、综合行政执法大队等部门的基本运转需要，用于城乡社区管理、应急管理、社区干部生活补助、服务群众专项工作等。

——农林水支出安排473万元。主要是保障产业发展服务中心的基本运转需要，用于产业发展、规划建设、城乡建设、营商环境等的发展。

——资源勘探工业信息等支出安排5万元。主要是保障企业扶持资金。

——住房保障支出安排156万元。主要是保障街道各部门的公积金支出需要。

——预备费安排56万元。用于当年预算执行中的突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

2.政府性基金预算收支

   （1）收入项目预算情况

街道政府性基金预算本级收入预计0万元，加上上年结转13万元后，收入总计13万元。

   （2）支出项目预算情况

街道政府性基金预算本级支出安排13万元，支出总计13万元。政府性基金预算本级支出项目是支付崇义长江大桥南桥头道路边坡垮塌降险处置工程费用。

3.国有资本经营预算收支

2025年，我街道无国有资本经营收支预算。

三、2025年财政重点工作

一是大力招商培植税源。用好用活涪陵现有招商引资政策，利用本地经济资源优势，立足街道实际，以现代服务业为抓手，以打造“现代商贸崇义”为主题，聚焦“批发零售、住宿餐饮、汽贸汽修、建材装饰、物流运输、电子商务”六大商贸服务业，持续培育以宝龙广场、中慧西街等大型市场，以及迎宾大道汽贸街、滨江商业步行街等特色街区为主要构架的产业发展体系，做足做长产业链，形成规模、集群效应，有针对性的精准招商，树立全员招商意识，增强街道自我造血功能，为培植税源作长远规划。

二是强化服务留住企业。叫响擦亮“服到位、零距离”招商服务品牌，持续强化企业发展无小事理念，以统一战线“奋进百年同心路、凝心聚力新征程”大走访大谈心活动为契机，定期分析、调研企业生产过程中存在的困难和提出的问题，正确处理好管理与服务的关系，主动服务、靠前服务、贴心服务，让辖区企业有家的温暖，使企业进得来、稳得住、留得下，以商招商。

三是持续压减开源节流。认真落实好中央、市、区过紧日子的十条举措和中央八项规定精神，继续压减公用支出，本级预算资金优先安排用于“三保”工作。积极抓好门面租金、罚没收入等非税收入的管理。进一步完善财务制度，严格公务费报销、政府采购等，加强节约型机关的创建工作。

四是强化监督压实责任。主动接受人大和纪工委的监督，压实支出各方责任，大力推进预算绩效管理工作，严格执行预算，强化预算管理，硬化预算约束，让财政支出在阳光下运行。

附件：

1.涪陵区崇义街道2024年预算执行情况和2025年预算

2.涪陵区崇义街道2024年预算执行情况和2025年预算（续）

3.涪陵区崇义街道2025年重点项目绩效目标表

名 词 解 释

一、“三保”支出：指保工资、保运转和保基本民生。

二、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。 

四、预算一体化系统：由财政部制定全国统一的规范要求和系统技术标准，各省级财政部门建设的集预算编制、预算执行、决算和财务报告、资产管理、债务管理、预算绩效等业务环节为一体的信息化系统，将市县级预算数据集中到省级财政，并与财政部联网对接，通过嵌入系统的控制规则规范预算管理和硬化预算约束，为深化预算管理改革提供基础保障。

五、绩效评价：指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。财政支出绩效评价是市场经济条件下现代财政科学管理的重要手段，建立和健全财政支出的追踪问效和问责制度，对提高财政资金的规范高效运作程度、增加财政资金的使用效果和效益、促进政府财力的可持续发展以及有效转变政府职能等都具有重大意义。

六、预备费：用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的支出。