一、2023年清溪镇财政一般公共预算收支执行情况

（一）财政一般公共预算收支执行情况

1. 财政收入情况。2023年全镇一般财政公共总收入11335万元，其中：中央、市区级收入6830万元，乡镇本级财政收入4505万元。

2023年，我镇一般公共预算收入4402万元 ，上级补助收入1884万元，其中：一般转移支付收入1478万元（含均衡性转移支付收入166万元、基本财力保障机制奖补资金收入968万元、结算补助收入132万元、其他一般转移支付收入212万元，专项转移支付收入406万元），上年结转结余60万元，基金调入103万元，收入合计为6449万元。

镇四届人大四次会议批准的镇人民政府2023年地方财政一般公共预算收入为3522万元，2023年实际完成年初预算的127.91%。2023年我镇一般预算公共收入与去年同期相比增长32.2%，地方财政收入同比增长35.24%。

2.财政支出情况。2023年度本级财政一般公共预算支出6449万元，本级支出5692万元，上解支出83万元，年终结余674万元。其中：

——一般公共服务支出1650万元，增长40.78%；

——文化旅游体育与传媒支出84万元，下降2%；

——社会保障和就业支出744万元，增长14.11%；

——卫生健康支出135万元，增长0.7%；

——节能环保支出185万元，下降43.08%；

——城乡社区支出193万元，下降32.99%；

——农林水支出1094万元，增长0.8%；

——住房改革支出226万元，增长 40.37%；

——资源勘探信息支出1378万元，增长281.72%；

——国防支出3万元；

——专项上解83万元；

——结转下年674万元。

（二）政府性基金收支情况

2023年我镇政府性基金收入总计3319万元，其中本级收入103万元，上级补助收入1331万元，上年结余1885万元；2023年政府性基金支出总计3319万元，其中本级支出1703万元，下降52.75%，主要用于三峡后续项目及三峡库区基金项目建设，调出资金103万元用于预算财力统筹使用，结转下年使用1513万元。

各位代表，2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，镇党委、政府在区委、区政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻党的二十大精神，坚持稳中求进的工作总基调，及时调整新冠疫情防控转段工作新思路，凝心聚力发展社会经济，克服了经济下行和消费降级的困难，顽强拼搏、勇毅前行，推动镇域经济进一步发展，圆满实现了经济社会发展的各项预期目标。2023年我镇财政收入依然保持着强劲的增速，在体量较高的情况下，增幅依然达到35.24%，地方财政收入实现4505万元，再次达到了历史新高，牢牢锁住全区第四的位置。

我们深知，这份成绩来之不易。背后凝聚的是党委政府向上而生、奋发拼搏的巨大决心和勇气，折射出来的是领导班子卧薪尝胆、团结奋进，全体干部职工顾全大局、艰辛付出，得益于的是镇人大和各位代表的强有力的科学监督、激励鞭策。

总体来看，2023年财政工作总体实现平稳有序，全镇经济社会发展稳步提升。但我们也清醒的认识到，随着我镇基础设施不断完善，民生保障等刚性支出需求将进一步加大，财政支出保障也面临不小压力和挑战。实行新一轮财政体制的这一年，全区27个乡镇街道都在努力增收，税收的平均增幅达到了19.1%。财政收入成本与日俱增，招商引资外部压力不断加大。我镇税收结构还需进一步优化，招商引资、企业服务工作仍需坚持不懈，久久为功。

二、2024年财政预算（草案）

2024年镇财政一般预算严格贯彻落实中央精神，继续落实中、市、区“过紧日子”的要求，切实压减一般性支出。坚持积极稳妥，有保有压的原则，优先落实“三保”（保工资、保运转、保基本民生），重点保障镇党委政府决策部署，切实增强财政的可持续性。按照以下原则进行预算：

一是优先保障人员经费。

二是根据全区总体要求继续压减公用经费，公用经费只减不增。

三是按照一定的比例压减除人头和刚性支出以外的一般性支出项目。

2024年全镇一般公共预算收入为4003万元，下降11.14%。

财政一般公共预算支出：按照涪陵区【2017】73号和涪财政发【2019】1231号文件要求，安排2024年财政一般公共预算支出为5404万元，全年支出在保证政府运转的同时，集中财力确保全镇各项事业全面发展：

1、按照2%预算党群系统的人大活动、党务、群团、纪检、老龄、工会、基层武装部规范化建设、文明创建等经费。

2、按照2%预算社会事务的民政、退军服务、救灾救济、扶贫、五保、卫生、文化、教育、计生奖励扶助、城乡居民医疗救助经费。

3、按照2%预算综合行政执法和应急救援工作方面道路交通执法（劝导站）、非法生产烟花爆竹、消防安全、应急演练、应急处突、自然灾害防治和巩固安全社区创建成果、食药品安全监管经费。

4、按照1%预算平安建设方面的人民调解、平安稳定、信访稳定、普法工作经费、社区矫正、精神病人肇事肇祸、禁毒、邪教工作等工作经费。

5、按5%预算乡村振兴、人居环境污染治理、集镇管理、巩固创建全国文明城区、卫生区，集镇基础设施设备的完善和维修，河长制工作、污染治理、农村人居环境改善经费。

6、按照5%预算三农方面的农业科普宣传、农产品质量安全监管、农作物病虫害防治、榨菜产品鲜销、农机推广、农村产业结构调整、畜禽疾病预防和秸秆焚烧、农田水利、科技推广、农村基础设施建设、道路、铁路交通、森林防火、松材线虫防治等；

7、按照25%预算培植财源方面的招商引资和扶持企业发展。

上述项目预算数据分别列入部门单位相应功能科目中。

——行政一般公共管理与服务支出1540万元；

——文化旅游体育与传媒支出85万元；

——社会保障和就业支出755万元；

——城乡社区支出200万元；

——卫生健康支出164万元；

——节能环保支出173万元；

——农林水事务支出1119万元；

——资源勘探信息支出1200万元；

——住房保障支出168万元。

新的一年，我们将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深学笃用党的二十大精神，在镇党委的坚强领导下，在镇人大的有力监督下，扎实开展好财政工作。我们将继续坚持政府过“紧日子”的财政管理思路，严格财政管理，加强财会监督，严肃财经纪律，兜牢基层“三保”底线。坚决压减不合理支出，深入挖掘节支潜力，围绕“山水清溪、工业强镇”的目标，坚决服从服务于镇党委的决策部署，切实把有限的财力用于民生实事上、用于统筹城乡发展上、用于镇域社会治理上，全力助推镇域经济社会快速发展，真正实现产业兴旺、城乡美丽、百姓富足、生态怡人、人文深厚的高品质清溪。

名 词 解 释

1.“六稳”：指稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期。

2.“六保”：指保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转。

3. 三保支出：指保工资、保运转和保基本民生。

4. 特殊转移支付：指为贯彻党中央、国务院决策部署，统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作，支持基层政府保基本民生、保工资、保运转，做好“六稳”工作，落实“六保”任务，中央财政设立的特殊转支付。中央财政通过新增财政赤字、发行抗疫特别国债等渠道，统筹安排特殊转移支付资金。

5. 一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

6. 国有资本经营预算：指国家以所有者身份对国有资本实行存量调整和增量分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

7. 政府性基金预算：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

8. 绩效评价：指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。财政支出绩效评价是市场经济条件下现代财政科学管理的重要手段，建立和健全财政支出的追踪问效和问责制度，对提高财政资金的规范高效运作程度、增加财政资金的使用效果和效益、促进政府财力的可持续发展以及有效转变政府职能等都具有重大意义。

附件：

1.涪陵区清溪镇2023年预算执行情况和2024年预算草案的报告

2.涪陵区清溪镇2023年预算执行情况和2024年预算草案的报告（续）

3.涪陵区清溪镇2024年重点项目绩效目标表

4.涪陵区清溪镇2024年转移支付情况说明